安徽某项目运营成本及收益评估

洗浴项目运营成本

以5000m2计算，每天接待1000人计算

1、能源成本

1.1、水费

总用水量：1000人*0.1吨/人=100吨

其中热水：70吨，冷水30吨

热水加热成本（10℃-42℃，天然气）

70吨*13.5元/吨=945元

100吨水*4元/吨=400元

综合用水成本为1345元

1.2、电费

1.2.1、制冷高峰季

60w/m2*5000m2*6小时*50%用电区域的比例*1元/kwh=900元

无制冷季

0

全年综合平均

900*30%=270元

1.2.2、照明电

10w/m2*5000m2*6小时*0.3照明区域比例*1元/kwh=18元

1.2.3、设备电

8kw*10h*1元/kwh=80元

1.2.4、厨房电

10元

1.2.5、办公电

10元

1.2.6、汗蒸幕用电

200w/m2*80m2*8小时*1元/kwh=128元

用电综合成本516元/天

1.3、采暖成本

无论采用何种采暖方式，加热成本大致相同。

以市政供暖为例，4个月供暖季节，40元/m2，而我们需要有供暖6个月(实际为10个月，夏季供暖只为了地面不凉)

40元/4*6*5000m2/365天=822元

综上所述：1000名客人综合能源成本为822+516+1345=2683元

2、人工成本

以典型新休闲浴场管理组织架构

两班倒，共需要50人，每人每天人力成本100元，

则需要5000元

3、运营成本

3.1、运营成本主要为低值日耗

洗发膏洗发水、布草二次洗涤、

暂以3元为例，每天成本为3000元

4、物管成本

主要是指物业管理费，假如每月1.5元，每天0.05元/m2

物管成本为250元/天

5、营销成本

可忽略为0

6、房租成本

2元/m2/天

每天房租成本为10000元

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每天接待1000人综合成本为

10000+250+3000+5000+2683+516

=21449元，门票只需要21.5元即可达到盈亏平衡（假设所有人都没有二次消费）

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每天接待800人综合成本为

10000+250+2400+5000+2683-1345*0.2+516

=20580元，门票只需要25.8元即可达到盈亏平衡（假设所有人都没有二次消费）

每天接待500人综合成本为

10000+250+1500消耗+4000人工+2683-1345/2+516

=18276/500人，门票需要36.5元即可达到盈亏平衡(假设所有人只洗澡没有二次消费)

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每天接待400人综合成本为

10000+250+1200消耗+4000人工+2683-1345*0.6+516

=17592/400人，门票需要44元即可达到盈亏平衡(假设所有人只洗澡没有二次消费)

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每天接待300人综合成本为

10000+250+900消耗+3000人工+2683-1345*0.7+516

=18040.5/300人，门票需要60元即可达到盈亏平衡(假设所有人只洗澡没有二次消费)

每天接待200人的综合成本为

10000+250+600消耗+3000人工+2683-1345*4/5+516

=15973/200人，门票需要80元即可达到盈亏平衡(假设所有人只洗澡没有二次消费)

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