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一个中心- b6 y5 p* u% o; }, y* e; f
1、有儿童戏水会减小拓客压力
9 A: {6 ?5 G( V7 I4 t) i' A% j. g两个基本点; N7 z( X' V) o& X( n! I3 H
1、并不是儿童戏水越大越好
2 M1 G3 T( ~' k! a3 t- D; n4 r2、儿童戏水经营上往往是负担
; C& `1 w1 ^& }+ Z/ V% T/ a
- _& Y3 a/ I* ]; L0 o投资角度
( l, y. k: r0 S. C% c p1、增加投入
& W! z7 R' l6 o. {' V: ]A、加固600m2*400=24万
+ A) L3 F7 N4 W3 o& u0 ~B、更衣室2万
! h |2 Z2 S- E( H2 {, X7 mC、淋浴房4万 9 g0 J7 t) R1 f! M4 d" O
D、过滤循环设备50万6 P) m( K9 a1 d1 E; v" u- k5 N
E、儿童戏水乐园设备15万
! E0 ]8 W( F- F J* x1 g% D+ f小计95万! V: \5 ^8 M. a' F, r8 `. [
8 P/ a, z. s N
儿童戏水运营成本
7 _. v/ z2 D1 E- j0 E3 x1、保持水温2 \# A) N& x. B' [* r
用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
4 C. s4 w! c3 v, {折合每吨水升高1℃需要0.8元。
( L# j( i; }6 Y( B0 p) j" P我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
' v& U3 z L! N; N每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要0 z% B! z: k- j% |
200*0.8元=160元8 J8 X/ |- H9 H; [7 v! G
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，
( X! _' H3 W/ o' ?; ~$ a& w$ T4 d! q夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元
6 k( a4 H3 z4 j: o小计每天维持水温1920+640=2580元。
6 P1 U* D$ Y' m1 _1 m& h, `8 ?2、人工成本5 O5 p. ]! E$ h1 ~
男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，! d' ^3 E2 z( L8 e# h8 J& E
安全员1名，机动服务员2名。合计6名
! N4 R) m6 S1 V6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.
) w) h) [) A3 h% ~$ d9 Q. a6名服务员需要180*6=1080元
. g3 a9 \5 A. R; P3、水量消耗
+ ^9 b6 _& H0 O( u200吨水池，每天消耗蒸发4吨。) i* M" E4 x( f2 B; [- Z
4吨水加热，4*28=112元$ F8 a$ x: z( A
买水4*5=20元
- n' j! |7 v1 X小计132元7 u+ w1 p. p& w! h0 n* l
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。
( N2 u9 s; R) `$ a3 s5 a6 L600m2*1元/m2/天=600元
+ K8 q! E! f, h/ |% K5、房租9 n% t; }- l2 s/ k6 s
洗发水，毛巾二次洗涤等
1 y0 e# ]2 e3 l$ h$ `! z7 B600m2*1元/m2天=600元4 L. D4 N' N+ I
7、日耗品% {- X2 G* \3 l1 X1 @
600*0.25元/m2/天=150元
2 e) J/ L- R8 m; w/ ?$ J2 M小计
. P7 [% ]) Z( z. I7 s2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
" D+ L2 d9 j+ {1 R) T4 @7 ]9 W4542*365天=165.8万0 j: Q* `( {5 C- I+ M# M, ~
每年此区域支出165.8万
- V# ?6 [* J4 ~9 n( B
& x4 `5 F2 q2 q& ?$ s其中特别支出1 p0 S6 Y: K- H% G
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元
7 _( L' \4 Y: h" N4 v' W! M0 Z全年增加102万成本。/ S* e# J8 ^! M+ ~. R
" _4 t# {- g1 \6 G1 j3、收益计算
3 [* s: I A: A' @+ W. X3.1、方法一+ K/ q% `' l: ?3 t
按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。% N: m( W. Z( O4 \. I
3.2、方法二0 t" T0 m+ M; E9 b) {0 Q
收益分析
& g K1 K( h7 Q4 t/ j5 f$ r' x `a、时间维度
8 _0 W5 L$ M9 d( D周一到周五不用考虑，没人。# T1 |4 _. l2 }
秋冬季不用考虑，不缺人。
: `9 i; j; S+ L. o营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
; {6 F/ M7 V8 J' r4 L9 |每天营业12小时。8 g8 Q# i9 A& B r
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
. x0 N, ?$ C3 u" I8 c$ O C为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。
8 V; U" Y; e5 \( Z每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。' r- w% g0 D* n4 Z/ O
3.3、产品开发# X2 ^( y' X3 G2 c, s# h
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣
! r+ Q) N* ?8 N6 l2 X5 s) h" C% _泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。) j. c$ H3 Q% d' {! G+ k
饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。: A. w M) ` z% \8 Y
3.4、会员开发, k$ n; y. v* u
因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
9 S4 \% N& H+ c' P另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。
8 u2 F) ~+ E: e7 x' A现在的情况，没有可开发资源。
7 {2 i2 ^: k6 b. b这一模块的商业开发价值为零。
/ x) o8 E: Y3 A% ]! O
I6 {& G4 F( N) ?+ s, T综上所述" E& E; m2 Q' S6 ^/ s/ E8 \
1、增加戏水区，每年增加开支102万。
) n4 W7 L# \8 r* Y' }9 U2、增加戏水区，固定资产投资增加30万5 [$ U4 X4 f" e
3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元0 x8 L8 ~4 X5 P1 y5 f
4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
2 x- {3 R* r9 g1 v5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大, f. e; V+ v0 h
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 4 V3 A. K& r% G$ v. ~" c: Q
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