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一个中心: ?$ |& V% G% B( ]- u; n, m. e5 f
1、有儿童戏水会减小拓客压力9 N6 d* V" ?. E6 `
两个基本点
7 `6 U" t3 w m1、并不是儿童戏水越大越好; g& }+ C, f* Q& W! c1 N
2、儿童戏水经营上往往是负担5 D4 h9 U; K2 E# Q
, @# t& E% E" X0 F" }+ f投资角度* K6 s/ N* O4 [
1、增加投入
+ I! k' r* V# ]; M9 WA、加固600m2*400=24万
: O5 X( R8 T; g7 \# {9 C+ BB、更衣室2万4 U( B% n% C& V' ^
C、淋浴房4万 1 E; R+ z' q3 \1 _5 G8 T. o0 r
D、过滤循环设备50万
5 _ f4 c) v D8 WE、儿童戏水乐园设备15万
2 ^. B9 ?7 N1 q9 x小计95万# }6 Y8 c5 P7 o8 r0 G5 J
/ O1 H( `4 }0 D, T, P8 _
儿童戏水运营成本
: O k+ I# z$ x% b/ V3 c1 u1、保持水温
8 q% b x6 [: ^' o$ x! L用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m35 z5 k; g/ m8 W! V/ N1 M% {
折合每吨水升高1℃需要0.8元。. N* a; @2 m$ R- y" A2 @
我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
0 P' m! f) J, U每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
. M* P. U2 K1 `$ f$ ?! l- \200*0.8元=160元
$ n, @, K L# l* c6 @每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，
, a7 M9 k, }9 x9 d: c- v3 a, |# o夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元
C7 ~- L# C i2 s小计每天维持水温1920+640=2580元。5 m' k: Z2 a5 I1 Y+ B, X3 x0 Q
2、人工成本7 E; i2 R$ F& U% L- q: E7 Z
男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，+ J7 c# P. s; @0 r/ U, z9 k2 k
安全员1名，机动服务员2名。合计6名
, f$ @. f& ~, O7 {6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.) G9 W! d9 ~1 S( j
6名服务员需要180*6=1080元, B7 W3 d: c5 \
3、水量消耗
% d9 J! M; E3 ]' O2 F; H# G200吨水池，每天消耗蒸发4吨。+ Q+ N( B( k7 _9 {* W4 s" z+ {! N
4吨水加热，4*28=112元
" t9 v7 J% ~9 N5 M1 {/ \$ y! x买水4*5=20元
( Y: `4 F+ Z; J1 s9 U4 N7 O小计132元
% w& r0 N" |4 R3 D3 J2 h8 c4、卫生间水、淋浴水，电等支出。 c0 U( r+ {4 d3 Z
600m2*1元/m2/天=600元9 W# s' i8 I, v( U/ o n
5、房租5 j w. Y1 c2 `. g$ \( y" _
洗发水，毛巾二次洗涤等- j8 c4 l' p; {4 t
600m2*1元/m2天=600元. ^2 V% I* u3 {7 S x
7、日耗品
! C9 J$ r; i3 p7 T* a600*0.25元/m2/天=150元; A) }2 w/ M( W& [
小计
; b2 A/ I) q) N* s: c. h2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
0 T8 y' Q3 p" Z# B9 @* e D! t& Q4542*365天=165.8万
! D3 i* u& z; B# W; n4 Y; a- Q每年此区域支出165.8万
5 S, ^ f( b* O# F. @# P7 Q/ H
1 @* `; C; _& l- N _2 W5 S其中特别支出
4 L Y% P* _* k" w3 Y* a: d2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元5 }. |$ E, S7 [2 K# m
全年增加102万成本。+ {1 D% D$ z( X( j" `
( u1 E7 ?6 I; x/ j8 V% `5 B" A) }
3、收益计算
% X! Y, U5 H; {2 ^0 S, v8 V H3.1、方法一: L6 P+ D' a0 ]) v% Q, X& m, ]
按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。& q8 Z- y2 [1 P& b. J, n' c
3.2、方法二
1 Z2 Q1 G2 Y9 _6 N6 p3 t" P收益分析
( U+ ^2 Y; D) a- [1 q: p' l* V: @a、时间维度
! C7 Q3 z: G+ w2 L周一到周五不用考虑，没人。9 k+ @3 Z5 s3 s
秋冬季不用考虑，不缺人。
) [' s3 P4 d6 Z; Y8 W( ? U营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
5 O1 j, }2 T+ k( U5 {! {" v每天营业12小时。
8 G \9 H3 V* }- P( L5 l我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
" Z& k( h! Z1 f0 _9 j. e' K' v为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。# @: F/ n' f1 m5 ~: H! L2 i1 b* w
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。
4 p1 i3 m. c$ q6 r2 U3.3、产品开发- y. z3 d& {$ D4 S1 K
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣! H4 ^( u) r- R) `2 Y6 Q! V
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
3 B0 V$ i' x0 U; N. k饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。7 \. W6 V& C- B4 ]
3.4、会员开发
0 J) N- I/ Q" v0 w因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
( k# j$ w5 D& Z5 S另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。" e: u X( q" _+ Z+ | r6 H
现在的情况，没有可开发资源。" F( S7 L" Z) J1 W3 [8 U1 ^
这一模块的商业开发价值为零。* T5 `6 T$ C8 ^; Q
0 p- f T9 {4 K$ H& A; Z, \
综上所述
& [+ A$ I* n* U0 c E3 X$ s1、增加戏水区，每年增加开支102万。* ]! G$ H8 h" W
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
+ ~+ J7 ^! C; K# e3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
2 K' B4 F. |! b; y4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善; P- Q. ?9 V) G' Q" `/ e4 C! ]
5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大( I4 o4 X- \$ ]2 F) u
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 , S7 S, e6 A9 e
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