|
一个中心
. r) Y& M+ E5 m1、有儿童戏水会减小拓客压力; |7 H r2 {: @6 l4 |" z
两个基本点
4 [2 [7 ^' L" p1、并不是儿童戏水越大越好9 w+ I$ Q7 M" e: x; X3 l
2、儿童戏水经营上往往是负担
( c" r+ H& C. f2 E O }, }$ E8 S$ s
- v2 W: T% _$ V p9 S6 b投资角度' Y$ s! W) u2 D4 H% ]* b
1、增加投入
A# r9 k! w U: `% Y* l9 wA、加固600m2*400=24万
4 v+ O& f1 w5 P# ?9 ]9 pB、更衣室2万- L% H4 M$ b0 x: o9 G
C、淋浴房4万
' T% H: `+ Q. z! e- {) R( M
D、过滤循环设备50万
$ i0 b5 M* c' |" d, LE、儿童戏水乐园设备15万
3 s4 ?4 x+ b& F( z小计95万/ S- c. J! K- L* A+ J4 f" E4 U& {/ C
/ S# ^- _4 I- B- Z T7 J
儿童戏水运营成本
5 \: T2 ~* q. I) O; n: s+ n9 i' Z1、保持水温: N. {2 {: n$ u# I7 n6 s2 B: l1 d! H
用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
' c, A0 y4 c9 R' g: h9 j/ @" r5 D2 ~折合每吨水升高1℃需要0.8元。
: F2 b T3 H' y+ R) N$ C8 O. u8 a$ R我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。# A0 _: o+ a& Y
每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要3 w4 ^6 ?# v( i/ B
200*0.8元=160元
: d5 `* ?. l7 o! }, l) h, I每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，
; \& S( Q+ @" Q4 S- Y; v4 j夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元. l% ^# X# W! y8 n4 B/ m# x, J
小计每天维持水温1920+640=2580元。' s$ g @0 x a( O9 d
2、人工成本
9 U3 W R9 m& {) ^/ F C/ T- `# N男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，. p- F% x4 p# a$ X
安全员1名，机动服务员2名。合计6名& X# _* f/ j& g3 ? p* X
6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.7 |' ^8 I) X! k4 E
6名服务员需要180*6=1080元
+ i8 v7 m3 \) g5 L1 k0 T& h3、水量消耗
& J' S+ w. w9 g' Z, d8 v1 m200吨水池，每天消耗蒸发4吨。
5 C9 e' D. q4 y% P5 k+ Z) E' {4吨水加热，4*28=112元
0 f* s9 S* X/ _买水4*5=20元
L2 |5 p, P7 r$ O j( U小计132元( M7 q2 o6 M5 F+ y
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。
H' P+ P, ]0 {7 c1 `+ L) e600m2*1元/m2/天=600元
! e$ V3 \5 v' b& n5、房租
5 {9 g* f# F: o" n' Q& G5 w洗发水，毛巾二次洗涤等 y3 P2 [: s" C# ?# Q; D
600m2*1元/m2天=600元
P: x: D0 Y- v7、日耗品$ b; ~9 v$ {4 ~. E/ X+ q( M" s1 t7 C
600*0.25元/m2/天=150元: R4 @ @8 k* v3 c0 `% Z
小计: K. t9 _# T: a/ d& Y1 T
2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。4 `% k P1 ?' w) t% E6 }
4542*365天=165.8万
4 F) S$ }9 O$ A+ h每年此区域支出165.8万
8 k& G+ _0 _5 b5 }& l1 Z& `5 D5 v& x# z! z& K0 l9 q. z; q6 o a( w/ g% }
其中特别支出
: S) x1 t5 r. J/ T2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元" K& Q/ K" y: r) b" v# s
全年增加102万成本。: ?3 Y# B/ z! d% N7 H
* Q2 B5 J6 K9 |. m! H$ J3、收益计算9 r5 Q2 o7 R! d5 J4 P2 t
3.1、方法一* W$ `! l4 h7 j& ~
按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。0 w" O( f9 T7 l! E4 I( p: c
3.2、方法二
+ s; ^# T4 t% F+ p" [4 r收益分析 u, T# C9 X5 Y& ]
a、时间维度
( A( y% q# ^. ?* m+ @* M周一到周五不用考虑，没人。
3 d) ?6 ~) r U( i+ B' M秋冬季不用考虑，不缺人。7 ?4 s: O/ y& l) H& J
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
: E F5 K6 _ T: I) O每天营业12小时。
. m4 g7 A9 I6 @0 t; V$ O; R( _我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内* b+ ~2 w! z, k4 z' y8 }7 Q( l" u
为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。
' V" j- }9 f; T/ Z1 X6 `3 s7 O每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。: p. B! s7 @; O4 R% z* u p
3.3、产品开发
) m' b5 T5 T7 q7 M4 f: J& T因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣9 f; z7 P# B1 h1 `6 k
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
& z& |6 l! I+ W7 b: l1 f- A饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。
$ ^( X. A. P0 z, q* ~# K. c; {4 Q3.4、会员开发. T9 l: R: P" E- k, {- v2 @1 d+ Y
因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
g% T& i' A: U* N# @# @另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。4 }( V+ h% p: I6 @
现在的情况，没有可开发资源。
7 g" ~0 \9 s: g" ^- @, o; M% m ?这一模块的商业开发价值为零。4 g9 T2 j( _) W8 q4 ~2 R( a7 a
. J6 G: t7 s! G8 g
综上所述 b/ b1 G& n! M* |, I7 A9 h
1、增加戏水区，每年增加开支102万。/ ^; N. z1 \1 a$ m3 P
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
3 v- B* y: g- L4 T3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
& N- _# v- Q0 X$ z4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
9 n- u) q: j, }& J5 K5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大7 i5 d/ i( y$ d, H# v( W: m
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 2 N( O: P+ Z) l {" L
| 
