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一个中心
2 b6 _0 g3 Z4 L" e, N1、有儿童戏水会减小拓客压力
1 K7 R7 D" `% c两个基本点$ W! J+ l. B3 E+ Q/ N2 d; f
1、并不是儿童戏水越大越好
0 i* w, E2 i( q5 I# t2、儿童戏水经营上往往是负担
4 u: e3 g: A9 T' m1 o1 g# Q8 a6 V$ R
投资角度+ d `1 ]$ X8 {# U
1、增加投入
7 k4 o9 N# z9 {4 J& EA、加固600m2*400=24万
# B3 P; G$ ]6 g: R- y8 [6 P2 J; ?B、更衣室2万
2 [5 M+ g. }5 h8 N& j; GC、淋浴房4万 6 k8 C1 }' }+ c5 k2 b
D、过滤循环设备50万: N$ x/ Y* x* j0 ?: D# @
E、儿童戏水乐园设备15万3 b( z4 `% i3 i+ S q
小计95万
! g6 j; [, Q3 G1 b% s
8 ]. y# B, W, `/ m儿童戏水运营成本
% m* {: @' \0 @" u1、保持水温
$ k6 @4 w5 o" k! l9 \, i: Y q8 e用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3" o, N$ `- N8 m* K1 U; P) m2 G
折合每吨水升高1℃需要0.8元。& E3 p! h, c! ^& L5 _. @5 ?! ^
我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
$ V1 P7 y _2 s每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
, o+ i" t2 c+ j$ ^200*0.8元=160元# }; {; F8 e3 M2 \3 {! Z
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，+ n q5 c0 e/ I0 ]; b! C' L5 W6 c1 q
夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元
% M. E2 L6 U2 O- o Y小计每天维持水温1920+640=2580元。
4 ]7 ~9 ~5 j1 ^9 E- T# }: i% m2、人工成本
. |8 f0 H5 T# D2 \( W& X男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，2 {' p9 M( t2 c' }$ l
安全员1名，机动服务员2名。合计6名
* G1 C8 j: s- d1 }( f* e% u6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.
3 a- s/ Y& x Q7 @7 ]. {9 R5 ?6名服务员需要180*6=1080元
( N- x- Y2 K; H( N3、水量消耗. D s6 N0 ?- S
200吨水池，每天消耗蒸发4吨。5 f$ q5 P& N4 Y; C" v0 s
4吨水加热，4*28=112元
* S, U6 K2 L* E8 @买水4*5=20元1 n2 W0 D/ c/ @% l
小计132元4 a6 p6 l, `1 L& `& Z8 }* m4 C
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。: X( ^8 o0 t/ b/ `5 i2 t
600m2*1元/m2/天=600元5 x2 n6 b" _5 m' _. E3 ^
5、房租
% d9 s8 v, f8 e% X& P0 E$ T洗发水，毛巾二次洗涤等
( E2 q! c. j1 h5 }, p. p. |; T+ m600m2*1元/m2天=600元
' [1 p7 b' l" ^: V) U7、日耗品
* {& g( J# G) K* A1 Z600*0.25元/m2/天=150元
3 A' z6 |* t5 p7 p; i$ i* U Q小计
" g Z9 X0 m9 l! n! ?2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。8 w) D; }$ j! x$ V2 d
4542*365天=165.8万
1 I v( @+ N+ c0 I2 e每年此区域支出165.8万( Y8 y: {* a, `. ]1 O
Z3 ^& h- y8 z7 w; D8 w8 m其中特别支出' r" d% P2 R+ v1 K G
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元
2 S+ `- G, ]- N全年增加102万成本。
. |4 r& n6 b0 O% u5 f' g" q% g; u4 A( O$ M5 D7 `: `1 r- @
3、收益计算
: T0 y# S! H. N+ M. n3.1、方法一
9 V# s8 G' N! i* b& d5 T. P按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
. V6 ] s8 G( T2 r* |" O! H3.2、方法二- V1 I0 e* g8 p+ b5 l' b
收益分析2 X1 `- b# L! L' J
a、时间维度' L7 b( T+ [; H+ x1 |6 `$ G2 Y
周一到周五不用考虑，没人。* P& G% ?& A( c0 W# h5 R; U
秋冬季不用考虑，不缺人。; @' l+ T- S1 j! T) w& B5 o
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。1 l" f W3 S( E& f
每天营业12小时。
' V! b; x- }0 m! Q0 G, u# b我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
# a# ^7 s- O# f2 N) K3 s* o为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。 N5 D2 ` M. s: W
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。9 r2 S c" Y# o) K( g
3.3、产品开发
; q' d8 e3 ?: G. e1 k7 {% p# Y因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣1 Z/ S! c2 `0 t, O8 D* A* b! G
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
6 X8 w E- j. l* ?4 s1 k饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。
& X3 @" o# R' ^6 i" R9 C3.4、会员开发
: F* L4 r1 C4 `& ~' v0 d因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
4 z; J$ q2 S3 L4 A另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。
% f% M; V0 C. L现在的情况，没有可开发资源。
8 p0 M) m4 ?1 F. j这一模块的商业开发价值为零。
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2 ^6 ~- c! B5 W; P综上所述. y. {% t$ ?8 m: J8 l# z
1、增加戏水区，每年增加开支102万。
$ Z' E% n9 }6 P4 e2 U0 Z2、增加戏水区，固定资产投资增加30万) h# Q+ j4 B9 X- \( G& v
3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
- R( I- T1 d, I, g6 I- m- u+ F6 N4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善! S0 n1 S3 @0 C% R* \2 @) a0 q
5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大! {8 \8 L. o4 T& t
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大
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