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一个中心
8 t6 v8 c0 X6 p r8 j" R1、有儿童戏水会减小拓客压力
: [; ~% U4 o6 T; i; A+ N两个基本点3 A) K/ k0 M" a2 w+ z- R$ _
1、并不是儿童戏水越大越好
0 e, m# P. [5 j3 W' v2 b0 v2、儿童戏水经营上往往是负担" p4 \* r% K7 J" M$ W- c' I
1 _; o( K6 T+ E; h: X: x
投资角度
% Z- D0 \ {9 a8 F1、增加投入% H0 l9 R7 P6 A, C- {9 M( K
A、加固600m2*400=24万+ B/ ?* J. O8 H% V
B、更衣室2万
5 }! a4 R+ j; ?C、淋浴房4万
" Y1 J8 f8 ` T7 D @
D、过滤循环设备50万9 f& p7 f6 v" K/ q5 f; F9 f# d
E、儿童戏水乐园设备15万( r: p, z2 S. h- I9 Q4 | |- l
小计95万
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/ n4 @4 I# S5 j9 m6 c儿童戏水运营成本# V6 f, w' L) ?% X, S) D; l M `
1、保持水温, s- _6 b/ R8 }& ]$ h& z% q
用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
5 _ f$ b) ~0 x. [折合每吨水升高1℃需要0.8元。
; m9 G0 _# q T' n7 `我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
' N+ w9 O, |4 |" h' H每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要- o8 r/ `5 J2 z% i8 p% |* j
200*0.8元=160元
/ G% k) j2 d& P( S7 H每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元， @' L! U0 Z* |0 T" k0 t5 P
夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元/ H& `+ o3 E6 R: f9 \
小计每天维持水温1920+640=2580元。/ _4 c/ ?, K7 T2 E" @3 R
2、人工成本- j2 _6 R9 A! G f# Z- V
男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，
/ f) w; \8 V% R# P7 ?- c安全员1名，机动服务员2名。合计6名! T/ ^; ]- T% g8 e' h& }! O2 d. p
6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.$ F1 t6 ~1 i2 W
6名服务员需要180*6=1080元
% s6 e: b9 M9 @ l2 v7 h# k3、水量消耗+ i, d( k% ?7 C: @
200吨水池，每天消耗蒸发4吨。; n$ C- O1 h" D9 o' N1 ` D
4吨水加热，4*28=112元
3 N0 A' B+ P$ b买水4*5=20元
' O; S4 r7 m( \小计132元
: w1 Z: `' \2 ?) f4 j4、卫生间水、淋浴水，电等支出。
+ q6 Z' D/ h4 V) i o600m2*1元/m2/天=600元7 a: r( l- @* `) M1 ]2 V' x8 d
5、房租
, m2 x% A! }: n; M$ m9 b洗发水，毛巾二次洗涤等3 Z# t$ l) |" h( _( P, ~- p
600m2*1元/m2天=600元
7 J8 F6 P) y2 _, x& ^7 { F7、日耗品$ n4 s: c" V" l- t0 o! D/ j, E4 k
600*0.25元/m2/天=150元
! ]7 o5 R1 D8 o& e. r& e% m小计
P& \1 V2 w' q+ G7 L8 T2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。" u) j/ L5 _1 J
4542*365天=165.8万" Q6 X8 a7 J4 y' r% a- [
每年此区域支出165.8万
/ o2 {& K k6 s) n& z+ Y9 ]! q7 w/ R# {" T% O9 [( s
其中特别支出! _8 q e8 A5 A7 G f N- N# Q
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元 v1 Q& a) Y& q; G/ {5 L6 n
全年增加102万成本。
; B( k7 o$ g, B# \' I b
/ J% l* I7 G+ C3 T" S& f3、收益计算; C9 g2 L/ q$ I
3.1、方法一
. J/ ^, Z0 r! l' P: \按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
9 X" w+ L) w! X3.2、方法二
; v( v, Y& R+ a8 o3 @) ?2 H, c0 p收益分析
' |$ U+ R; u- e6 I2 J o& p7 Ga、时间维度% m" `4 h' _+ g8 j: L% m! `
周一到周五不用考虑，没人。. R1 r1 {2 ^# r0 H h6 G1 e* _; N" C1 t4 q
秋冬季不用考虑，不缺人。# B1 ~% t7 L& A: i8 I
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
% n+ F" V4 U, H/ m每天营业12小时。
& }; L+ _, i- R9 c2 b# _" K9 i/ l我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内( r; C3 p) `$ G0 ^9 Q
为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。$ `# _1 l ~1 |, i& o ]7 c
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。
/ b0 \# a: ~4 x6 Y3.3、产品开发
& B5 q% y! V- d, h: ~因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣
( o u* \7 z S6 T3 A0 k/ @8 u4 @) K泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
1 {; a) E, A5 j* E+ M饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。
3 t/ a5 h- `& s2 N! Z3.4、会员开发) }# N3 V% m' s0 @2 [+ E
因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。2 q: A# n. z+ W! a1 r
另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。) R$ x7 `) U* e a8 H, g# O
现在的情况，没有可开发资源。7 X+ W& Y; `0 l
这一模块的商业开发价值为零。; Z4 C. q. v5 {9 r
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综上所述/ f' x8 U/ |8 I) G7 x+ m2 F
1、增加戏水区，每年增加开支102万。8 \/ d& M6 k8 Y) y% ]+ k
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
) @/ ~& D' n+ s2 k( K3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
' @" d! i$ ?) K. f4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
! b- y. A- I' ^9 n9 g+ _9 m! ]5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大- I# `1 f# l: i; d- I: I+ U
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大
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