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一个中心
' E0 A1 I' \$ ~( ]' g1、有儿童戏水会减小拓客压力
7 y( P: q2 m2 y) ]! n) t v两个基本点 ]1 ]' Z* ?* I* ]& a
1、并不是儿童戏水越大越好
8 j8 N. c5 ?1 S3 C0 ?. p s2、儿童戏水经营上往往是负担
7 d* C' M5 r ~+ ?# k4 L$ G/ J% E- Z+ M7 R
投资角度
9 c1 p9 S4 o+ p! U! c1、增加投入
# i0 A# }; v! b5 a+ kA、加固600m2*400=24万
" Y& S% k3 c0 zB、更衣室2万
% m2 P, _/ u8 [$ W& E4 I& lC、淋浴房4万 # g5 a) x+ T! U4 d4 H: C7 ^
D、过滤循环设备50万8 z& _' m, L* I3 V) p0 d
E、儿童戏水乐园设备15万9 _/ k5 K- `3 w" \) ]9 S
小计95万
) x& I1 d! t% ^1 Y( n) L
% u' J8 n. t/ _( R儿童戏水运营成本
. A: k9 q; V6 k! l* z1、保持水温; f: ^2 u% G8 g4 r9 x P6 X
用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
9 B- ^" c% k; x& W0 m! W折合每吨水升高1℃需要0.8元。
$ g$ d8 S2 `# a. B- [( `) l5 x7 i7 h我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
: ]: `4 H4 p* r8 @& Q每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
+ ^" R' A3 X7 f, g& T200*0.8元=160元% e7 b/ b/ H: B8 n) y+ X8 `
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，
6 y0 I$ d* ^6 H3 N& X2 G夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元, R, ~) W* p& y+ B
小计每天维持水温1920+640=2580元。
" X8 n1 S" x. f+ P) I( C2、人工成本/ j& Z+ y6 w* } F. I* p& o6 G! ~6 }
男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，3 y& ~( P- V/ H3 Y G
安全员1名，机动服务员2名。合计6名% ^& u' @1 }6 H
6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.
' _% N0 h7 L9 y6 W) x: b6 o6名服务员需要180*6=1080元
: u$ s/ `- A# i0 ?; U3、水量消耗
; M! D! d; @9 K( C1 ^: F1 s200吨水池，每天消耗蒸发4吨。
9 G; p: z3 p9 k9 S1 ^, ?( N: b/ g4吨水加热，4*28=112元3 @! M3 V( M/ c1 _; l- d( E
买水4*5=20元
3 }" i( h) s4 [- k小计132元9 ^* c7 ]& j o( o1 I4 O; Y
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。
! l" h# w/ M( v600m2*1元/m2/天=600元
2 Q5 j+ U. M9 M5、房租4 @: n. R2 B8 l/ V4 X" a
洗发水，毛巾二次洗涤等9 e2 E4 v5 U0 K
600m2*1元/m2天=600元# A: y: U% a/ t; `2 R6 E
7、日耗品& `" L: x. ?5 M) s! g- }; C
600*0.25元/m2/天=150元
6 L) z4 h+ O0 p0 f) b C小计
. @- G& c7 b% \2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。) u$ [" n' h. u- Z* o" a5 z3 n
4542*365天=165.8万/ |3 h: t- p: U# T! E
每年此区域支出165.8万
. b! V* F Q5 ^$ z5 h/ ?" G8 }" ` M. L3 _
其中特别支出# j3 F2 E' B$ I$ U9 s. W
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元' m, Q4 S/ b4 a3 y" N/ Q b
全年增加102万成本。5 Y: ]) G/ b5 i7 v& q
, `+ S3 d9 g) x x3、收益计算+ M* p0 y+ f* j' N
3.1、方法一
6 D4 ^5 ~$ Z0 w6 @ l' w按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
! H8 n, E/ W) c+ ~; C; q! F5 M3.2、方法二# F* g% D- V( ~( T% \) Q7 X
收益分析9 O/ w# D8 z! I: s& I7 B" }- Y
a、时间维度
& e# n, U, p. j9 N1 V$ v周一到周五不用考虑，没人。
: f7 S/ F+ }! j* ^- E4 ~: c秋冬季不用考虑，不缺人。5 X1 A( A# C' l) L( a
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
2 K9 j, S0 Q) z1 c+ U# |每天营业12小时。, J4 D: m( i, J2 M9 Y# [
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
% ~: N( \& H7 a" `# J" N为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。* |& T7 n2 J2 z) L- d
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。
; D1 ]! V6 l1 [' D3.3、产品开发* N' z9 D' ^3 ~+ B2 i6 p
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣* g% t* n- a# X
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
! q6 h0 k O" O% T3 k1 F饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。
/ T- I* r% N) F# w: K% @- o! [& Z" l3.4、会员开发
, t2 A0 M9 P v2 [因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
5 s& y* A* \: J& l) g# M5 ?另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。
, T4 v$ f5 n3 x& o: y/ s! |现在的情况，没有可开发资源。- a& t7 ~0 G3 C( i0 }( `- Y+ H
这一模块的商业开发价值为零。
: K! a! j% |2 z' s: l7 B# k; v+ I
/ D5 C! n/ s: h2 D3 i* V综上所述* p, t$ ?7 l) H- t" ^! h! m4 U
1、增加戏水区，每年增加开支102万。
. q/ \# z7 y; |" r. E* S2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
; n0 {8 _! ^/ O+ ^+ y( j$ d$ M- S# y0 B3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元0 F9 a V/ k) l! b& P
4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
; D6 @' h$ I. f5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大1 u! p' J1 h- P3 J
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 " L) h' ~, E6 o2 u7 q
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