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一个中心
, h( Z2 U8 \# c/ C. a% T1、有儿童戏水会减小拓客压力
5 [6 \, o# V k, \7 a$ K两个基本点
1 I* z7 M+ o; v7 G! H* ^$ C1、并不是儿童戏水越大越好' g+ q, Q/ @2 A) F
2、儿童戏水经营上往往是负担
1 a! b/ e2 Y' Z7 H5 a2 o5 K5 x v1 {5 T3 _/ g
投资角度' \- v0 ^4 I7 e4 ?2 U- I3 ]
1、增加投入0 ?- G) R! N# x6 }
A、加固600m2*400=24万2 i' t/ u/ H( P* ]) D* ^) L
B、更衣室2万) `+ d/ J9 B2 |
C、淋浴房4万
* A% F7 S; D: H3 [( H
D、过滤循环设备50万1 K$ G' R. Q) N- W4 c
E、儿童戏水乐园设备15万
5 A. M8 `3 Z; p* E小计95万6 G6 u& D3 W f5 L. m0 t0 W3 g2 }' ?8 g
$ h3 k! S6 w2 Y V儿童戏水运营成本+ ~: x, Q/ w! P: a- J; s' H
1、保持水温
. W" J0 t: d8 N; T9 T用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
" R' A/ v6 z8 y: y! E3 i折合每吨水升高1℃需要0.8元。9 g7 M, a, _5 L5 J
我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。) j8 `' h# d( M0 x' N9 a
每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
( ~# s- @- i# \8 u/ _5 K200*0.8元=160元" c5 ]- R& }: A$ S
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，; ? C' a L. J# ?7 _
夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元( W. C/ W c: U8 U
小计每天维持水温1920+640=2580元。( f1 z! _; Y# J' T
2、人工成本- z% |( K/ d7 I: D
男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，' h2 r3 m1 E% }' r8 M
安全员1名，机动服务员2名。合计6名
& ~% o. p3 R4 y2 U& N6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.' b0 S9 ]$ I3 Z( E
6名服务员需要180*6=1080元3 n. Z0 T. `- r& K3 @9 \1 P- I
3、水量消耗# @- R! P& _* T0 h9 M( ~: Y- x, _
200吨水池，每天消耗蒸发4吨。
5 ^, Y$ K- c: M3 H4吨水加热，4*28=112元
! s: O9 A0 e/ h; I1 X2 D7 B买水4*5=20元0 k$ u3 V4 Y& A3 w2 ?. }/ Z- y
小计132元
$ K' E# c: }- Z3 z+ W% R/ k: p) _4、卫生间水、淋浴水，电等支出。
! x( ~7 x* \' o% S3 R9 m# ~% F600m2*1元/m2/天=600元 ]. D3 T* x) x9 b& M
5、房租
9 N& d3 c. e" q: h; q0 F洗发水，毛巾二次洗涤等
7 z7 w7 v: `; T* I/ w( y0 r600m2*1元/m2天=600元6 A/ w4 W2 J5 d6 A* J, `+ h
7、日耗品7 A& p: y" a8 T0 r2 X8 F9 ^
600*0.25元/m2/天=150元
9 ]/ _- Z1 ^& I Y' ]+ B小计4 }) \3 |2 W' c# Q* E3 l6 @: A
2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。8 v6 I% E3 d5 J! _
4542*365天=165.8万
+ E/ n) ~& P) c/ L- N9 K每年此区域支出165.8万. w: ^4 k% z- A
" S" C/ U! v8 r* V Y其中特别支出
0 T& [; X6 Y1 E% |* {: p* U2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元# Q1 m! {! s4 S' I2 r. S1 ~7 y
全年增加102万成本。8 Z% \6 r6 x/ P; G' [
$ w8 v0 b$ J/ F5 t) n; V; P% ^$ ~3、收益计算
: K9 G$ m! @8 b( h2 _2 ?3.1、方法一
, B" n3 U; r$ G' h) ~5 p2 j按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。, c& P+ U1 V: v. k* k
3.2、方法二
0 i# {+ L6 D3 s. J7 v# n" G收益分析
# {8 W: ]% Q2 f; r2 Ia、时间维度
8 T8 m+ |# g" X3 P3 E周一到周五不用考虑，没人。
4 v9 L- n7 K9 m秋冬季不用考虑，不缺人。
* k6 s$ p W2 Z, E/ t. m营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。6 y+ b6 y- {9 Q
每天营业12小时。% Q0 ?; S7 h, l- k$ ]/ K2 x
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内% `3 m( ]$ X. b6 m; c3 |' ]6 Z2 c
为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。. J; l; P& f! p4 m
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。
- C, \2 u* j% @3 D% N& r. b, K3.3、产品开发- I: D' N& J. S4 j' u1 k' d
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣* ^* }( { S( X" g" z
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。+ i/ z9 f# z5 ~) n$ c, P
饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。" D2 O0 \! `( a9 a9 O3 n) }7 W
3.4、会员开发
9 ]+ a* V1 h- z; ~9 L因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
. k1 R2 F. }; w另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。3 i- S3 N: D. b% [8 S& e* j
现在的情况，没有可开发资源。
& k9 f6 Y* [8 \& ^, [1 ^这一模块的商业开发价值为零。* ~7 b3 P, J, Q$ `0 {6 ^
) Z- @) N, y; G' v* d4 A
综上所述1 N! b! s# g) `( U% `) K9 c
1、增加戏水区，每年增加开支102万。9 N* }. ?$ n( T J5 Y, S' j
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万0 [- u1 J0 Y6 E. E/ \6 o5 K
3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元; K1 ]% M! X- }, g% I+ v4 b5 X
4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善/ _# U) R0 h' p i
5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大
# V" s9 I* y- n6 W+ v, ?7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 6 j) r/ c" ~% |6 K. R7 V2 z9 @4 `
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