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一个中心
- ^2 v# w9 [, `% r- n1、有儿童戏水会减小拓客压力
m& L( n% i6 W( C1 R. q% j4 ^1 G两个基本点
; d* t b, \- z# X1、并不是儿童戏水越大越好( _7 p5 s" z \$ k' h
2、儿童戏水经营上往往是负担3 p' Z0 O$ h7 S1 y0 s2 }
% r3 W: X- d; ]: @
投资角度
! ^# c; g8 e: l h. X( v1、增加投入% b7 i r; V) `& y2 Y" {6 x2 f
A、加固600m2*400=24万* k7 Y) c* W0 ^/ Y/ S
B、更衣室2万$ V; R; {8 Q; n0 Y0 i2 Z) Z
C、淋浴房4万
% R: }/ x5 _- m) ^. ~6 M6 N$ z
D、过滤循环设备50万$ i* C2 L, |/ O8 T8 W* C
E、儿童戏水乐园设备15万
# Y2 B5 ~* x) ]9 v; h7 J小计95万: r3 j) M+ d3 A4 I
1 u5 K" @6 X- [4 C, [, P儿童戏水运营成本& A# f9 F! O: o' X3 U
1、保持水温, J' w, F+ v, C. }
用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3: W' \1 i* X. P2 s, C& |, g
折合每吨水升高1℃需要0.8元。
3 G- |9 ]" S: L( \% T* C我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
1 m8 [& X9 i/ m: P6 a) U: i每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
1 m3 v1 B8 A" T$ h" t- b; ]" S200*0.8元=160元
& E! @! B- k2 g* W/ b6 f( x每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，( M9 r4 ^5 E) X
夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元
i1 O6 @1 e5 H1 ], m小计每天维持水温1920+640=2580元。
$ }4 N1 v8 e, h$ j% p$ d- U2、人工成本
% _8 v. Q3 d2 L! M& C3 N+ `) Y男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，
# R2 G5 u. p7 L' s7 C/ {7 t安全员1名，机动服务员2名。合计6名
9 s4 j7 ~) E# b9 f7 X6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.
2 I1 D4 Y" ^: t) Z7 r6名服务员需要180*6=1080元
* a! e" g6 s) @3、水量消耗) s z6 m! f& A9 I5 ]
200吨水池，每天消耗蒸发4吨。# w" F! M4 x n# | r
4吨水加热，4*28=112元
7 S9 A: X9 d4 \0 Z买水4*5=20元
! g! b1 X6 Z( B' U小计132元" r2 `2 u1 ?' a: J6 U# b
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。5 n9 w) N) O. Y
600m2*1元/m2/天=600元8 Z* G& b: I' G
5、房租 n0 t2 H4 i) l7 i
洗发水，毛巾二次洗涤等3 O7 K2 z4 r6 v' `- \7 O* j, {
600m2*1元/m2天=600元
( T* N4 B, E! H: L3 L! I# P7、日耗品# ]! j- {. j5 F8 ]% h6 S2 q
600*0.25元/m2/天=150元3 z0 K" t2 H& P3 X6 G
小计
( y$ c- G% O' e0 G0 Q, a2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
0 I# p h9 |+ b0 I5 H# ^" B4542*365天=165.8万
8 f( r. G) z$ V9 W7 G/ R8 p& [每年此区域支出165.8万
1 V; Z& [ \7 ]0 T& P$ q( J3 K; I' t U- n
其中特别支出
- m# x3 f1 u: t1 |8 f" L2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元" s$ M8 L3 d0 e' b/ x( l
全年增加102万成本。
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) F$ e. g0 Z* n) o5 G3、收益计算
. P# O! G( O& y" v; B) X: e0 m3.1、方法一
~& Y4 x6 I3 _0 e$ g W$ F按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
: I1 Q# a( R: h7 ^+ k1 C- L3.2、方法二
9 j/ E3 M! V4 t. }4 R1 o2 B收益分析
8 f" X( y% p6 M) Ua、时间维度3 w! L8 e. B) d; }* T" e- r
周一到周五不用考虑，没人。8 S6 l/ O, |. f' l5 r4 ?6 C
秋冬季不用考虑，不缺人。1 g$ e( Z1 `6 b9 R* g2 o
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
# c* E2 W; J7 a6 G. }每天营业12小时。5 ^: }$ |$ s# @; \& w
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内9 p# b; r( H( |- _% n- q7 X
为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。7 m! S* k6 N( K% w7 p
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。3 N* h4 c9 u6 Q
3.3、产品开发
+ C( X" t" ?: ]9 `, R5 Z% }因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣' O$ z: m5 M! }0 K4 z
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
5 k+ m- y! E: Q+ V饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。9 t8 l5 h9 [4 Y1 |% b% x
3.4、会员开发
4 p9 Y1 e% z, }& f2 W$ `' |因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
3 y5 _1 `3 R- O- M另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。
" z7 ^) l+ s1 X, h+ ~) |) q现在的情况，没有可开发资源。% O g& h+ {; C5 U4 \9 q
这一模块的商业开发价值为零。
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8 W) D/ \; i5 p6 L S. S1 c4 w# |综上所述3 \; A. l7 i0 p K1 ` c
1、增加戏水区，每年增加开支102万。
0 q! f2 Z) }$ ~/ X9 }. B- R4 M2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
$ ^) U4 r# u7 b: \3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元2 U2 i- ^) l% I
4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
" a w) z9 ^' ^ ] Y& G! N6 M5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大. t% o7 @; B* a3 P# V% a. `8 L/ Z# x% O
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大
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