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一个中心
. C: |/ R( Y( Y3 m( L" W F1、有儿童戏水会减小拓客压力4 J5 [: {0 \# t
两个基本点
9 ^6 B& q6 P+ ^$ k9 U3 }1、并不是儿童戏水越大越好& f+ y+ e+ X9 ]/ c! h
2、儿童戏水经营上往往是负担
# h0 ^: J1 ^8 C+ d( t7 h6 R7 n0 m+ l; H7 Z! o6 s) _
投资角度
, d4 {2 n8 V& ~* D; Y( a1、增加投入
9 J) a |$ y7 [4 Z! r. x4 f, XA、加固600m2*400=24万% r' y4 \# Y5 i l6 D1 ?+ V
B、更衣室2万
3 M1 a7 N ?6 g2 Q% dC、淋浴房4万
8 }- B Q0 ~8 [9 _% C4 k6 Y7 I" e
D、过滤循环设备50万$ I8 }8 v3 x V: p7 L
E、儿童戏水乐园设备15万- J- X+ Y, h) B
小计95万
@3 @! P, a9 ^+ i$ a2 Q) g! f
儿童戏水运营成本% z6 M. A( {0 f' B% e% Z% W
1、保持水温
1 h- r- P% f: t, u `用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m35 W' q2 o, N) w; H% d' u. Y! m
折合每吨水升高1℃需要0.8元。5 z/ e: F7 q; N5 D5 L6 g
我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。% j$ ~7 p; l2 b" t
每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
4 ?! [6 x1 V$ \. p+ w, E/ N- V' e200*0.8元=160元. v! s0 m; a, }8 G
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，+ U: @0 i! O1 ~% i% w/ E$ {
夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元
7 N( q- E4 |, s" ^! N0 v/ `小计每天维持水温1920+640=2580元。
7 H: f1 s; \) v+ G4 q8 z \2 K2、人工成本
* j) b) E+ F0 B男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，' `* p' {% J2 l
安全员1名，机动服务员2名。合计6名
& G# g9 b! K( b& e( B1 i6 [6 q0 n0 O6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.
$ q/ N7 b! e$ |3 t" ?7 u! T6名服务员需要180*6=1080元
; D' ~, t5 o3 i0 g2 J& }! {6 C1 O3、水量消耗$ n3 l% p8 x0 p8 ^ _
200吨水池，每天消耗蒸发4吨。
$ }* X# r) m% h# }4吨水加热，4*28=112元/ T( v+ m: O! S* p i
买水4*5=20元
* q/ X; _& T9 M1 @3 m w5 p( Q小计132元
* R4 ?3 u9 y! d1 B6 z/ r4、卫生间水、淋浴水，电等支出。 m) Y! f1 z; N. H! _) X- b
600m2*1元/m2/天=600元
: h( R) m/ P; x+ [7 w) p' D5、房租2 Y3 n4 ?* M, W: w4 D3 x L& b
洗发水，毛巾二次洗涤等
$ I# _: O2 j) F600m2*1元/m2天=600元0 b3 z' L4 X. {1 \
7、日耗品( b2 u& \& a, v5 D' J# w, B
600*0.25元/m2/天=150元# W; d8 e0 ?" [# t5 w
小计
8 U9 ^" n+ q) ~2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
( @- b" L' o3 O% {' ]2 R1 `4542*365天=165.8万
) S! ^% Q, G0 {/ h2 t5 C2 V每年此区域支出165.8万# G& d3 }( t& r& K2 M- B: ]5 O
}" Y+ I; R( S) r* x
其中特别支出# B6 B' U7 a- u( h! o1 [
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元4 F, y; ?0 @6 e S
全年增加102万成本。$ b L- U* H) p' d- d
2 z& g7 h; v7 s9 ]7 Q$ a3、收益计算1 |4 w& z5 ?7 M
3.1、方法一
( W, K# Z# p; z按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。! s* o$ R4 T$ d4 T5 @
3.2、方法二; ?6 _- p9 e6 n% { @# x2 z* F
收益分析
" r4 M. `& s& |( @7 a" d/ oa、时间维度
; k" O$ Y: R. |9 F* g) r4 ]: \周一到周五不用考虑，没人。
: ^) q! Z5 i! m/ Q% X秋冬季不用考虑，不缺人。( W$ @: O/ |1 M0 v
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
7 G! y' L) z! n. }: ~; C1 L每天营业12小时。' n' J1 D8 ^* Q
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
- U4 S( }; ]7 t* m为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。8 t/ ]' t- Z7 f' i0 J6 x
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。
0 E7 c1 y: s( g+ c8 T, T3.3、产品开发
# F# H* {) Q1 s, |; n7 y4 l8 e2 X因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣
: C; H4 O3 `( A泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。5 e/ t. ]# f# T3 c0 i, m" l4 a
饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。; b0 l) e ^4 J. C9 b- t
3.4、会员开发
/ y0 l, }, V& s$ T1 A因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。3 t+ q* `7 l/ M* y: G0 ~, u
另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。: I1 p2 P& ]' b! J( ]3 J3 Z& h/ o
现在的情况，没有可开发资源。
2 L7 Q/ [* v& V- d- b0 y! E4 @这一模块的商业开发价值为零。
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综上所述 p2 J, @1 l$ Q! z4 ?9 w6 u# h
1、增加戏水区，每年增加开支102万。8 t0 g, l2 J" e1 v
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万9 G* g3 U0 q3 x. S
3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
" R) m/ P5 G. C. t( I4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
# N6 V2 O& F+ h) R% P* K5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大
8 ` N9 |0 |1 R# h& `7 c* |7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 7 {( K- Q- L/ I8 [ P, Q
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