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一个中心
5 E( ^7 f) F9 j- P: w$ `1、有儿童戏水会减小拓客压力
. }2 D6 l% s2 _. Q# N两个基本点
* r3 }2 M8 |+ d8 R+ t! {! y, m: i8 q1、并不是儿童戏水越大越好
0 f' W5 D% W) s: i1 d* v. m8 n+ ~2、儿童戏水经营上往往是负担$ w3 j/ b h, ?" O
# A% C+ a. x3 O0 N4 a. Z- m1 O
投资角度; v2 g! t" I# V% @" B6 h- a
1、增加投入 ~' r, e& ?! G8 Y) w" ~; f
A、加固600m2*400=24万7 T# z9 d5 K, b0 @
B、更衣室2万
2 L6 K R5 ?$ k6 n, t+ m$ qC、淋浴房4万 & l/ f: `4 h" w' I4 Z) U
D、过滤循环设备50万
) {! L: ^4 b3 r" D; eE、儿童戏水乐园设备15万5 S* _ i$ |# y2 t1 W& c
小计95万
b- n% Y4 n# H" O' m
) y) j9 A* t" K儿童戏水运营成本
7 p. f7 _/ M& V) X. X9 @% K1、保持水温- G# t0 {' n+ F9 o
用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
! p, X3 Y; Y8 p# \* t; j折合每吨水升高1℃需要0.8元。
. w" k7 u9 I+ R- Y( _+ B( x2 k我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
- y: a9 ?7 w5 M& ]* M) v+ o. p5 H每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
+ I; e& q3 o$ S2 }5 V7 |200*0.8元=160元3 B. E0 B3 ?: ~1 X$ z' e, j
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，% h( C9 R P. A
夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元) o ], E- K' u" _- |
小计每天维持水温1920+640=2580元。
6 e- E1 W6 S6 Y: J2、人工成本
( ^8 z0 \9 z/ N9 S+ t男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，
0 I$ j0 q# ~# S安全员1名，机动服务员2名。合计6名, P2 J$ b3 [0 w4 y
6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.( a- i+ A: }+ o" P/ j: ]: M2 h& P
6名服务员需要180*6=1080元
9 Z9 @( @3 y" b1 l, a3、水量消耗
o0 J* M3 r) o0 S+ z200吨水池，每天消耗蒸发4吨。
/ ~; l! @& G6 H# b: g4吨水加热，4*28=112元( s0 t: H& Y/ u0 N3 b
买水4*5=20元
5 E$ O5 k4 I: U" t小计132元, B( ]* w% J! h6 S) H
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。
& ~$ d2 o: `9 k' f5 x) ^600m2*1元/m2/天=600元; S! K+ I! L7 u! G- f" S
5、房租
2 R T7 f# u( S洗发水，毛巾二次洗涤等& [* M# C' s2 j; J/ s& R
600m2*1元/m2天=600元5 |8 U5 L* E7 F( l% ~7 `! m8 T
7、日耗品
5 x0 K! Q# E: z" X1 q1 q600*0.25元/m2/天=150元9 n3 h9 @3 A0 z. M( I0 c: L
小计
) a) V( n7 q. n6 _% B5 c T9 \2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
% b# s6 V! k0 ^3 g" a. @) e, |9 J6 i4542*365天=165.8万# G$ O* o+ v0 {8 _5 N7 l! b
每年此区域支出165.8万- i* y' S* M3 i$ w& I
9 W, `! v" U. p6 J* l/ |- [% i( b; ]
其中特别支出2 @% j1 z+ }- a, f
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元
; Y8 S) X% i. A4 Q7 k6 ]' ?全年增加102万成本。, Z% K5 R) J- N8 q
* U t$ G6 K# s6 R* x8 e
3、收益计算
# e# d- f2 i: g7 j! _3.1、方法一' }: \# u, d$ \5 L9 @# X
按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
$ V ~2 j& m) @: E3.2、方法二
* F' x8 `3 Q) ?$ g收益分析6 b" m. p# F n& z$ R8 \ G$ E1 Q+ s' U
a、时间维度* x. s, J8 A3 {+ }: Y
周一到周五不用考虑，没人。0 x' l! X8 n* I" ^
秋冬季不用考虑，不缺人。
4 r c! G- ]9 i- q3 l营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。. z# u; t! H! j! A7 B t4 k
每天营业12小时。# t$ x4 S0 Y1 q8 M0 S6 Z: @
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
+ `- H$ W `* E, ?. M) i) q) J为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。: j( R+ S! V7 @/ ^0 X7 F% W
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。3 G( F8 j+ k3 T1 m- N3 w$ @0 {
3.3、产品开发
9 \ A: x2 J& S$ n* y因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣3 y* I/ f! Z4 s, I0 W3 e
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
( l9 _) u* f* Y! }: {饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。5 h1 m) y6 ?0 N8 F6 @
3.4、会员开发. {) z( x* B: W: P, c7 ?, h
因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
/ u. q1 K' O( F% k4 A( A8 H另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。
9 {- H& |6 B% J8 ?8 C Q5 B现在的情况，没有可开发资源。
; P; K4 M/ o; I4 f5 K/ ^这一模块的商业开发价值为零。! S5 A0 W: i( @! n" F
# `8 K- Y) W2 {; [6 q综上所述4 H5 ]5 p6 b2 R' _3 Q6 U
1、增加戏水区，每年增加开支102万。
6 }- {/ v( c& E2、增加戏水区，固定资产投资增加30万. Y4 }. q/ v a& N& }- m* n
3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
7 l% R; x" V, E1 \4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善; Y' o; L" A* h. x9 ~+ g
5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大/ i0 r3 }$ X, k' c8 K, p8 m) S
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 5 q% @$ N; q* d8 X* w' |
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