洗浴项目产品开发及预售计划

显示全部楼层 · 2019-3-23 20:53:09

价格体系

纯门票89元，含四餐门票129元.

早餐、宵夜免费，午餐晚餐每餐40元。

宵夜、早餐本来就免费。以消费两餐只收一餐费用为代价，好处如下

1、核减一次洗浴费用17元/人，少洗一次。

2、提高一倍客户消费时长，增加消费项目

3、节省2/3的拓客成本。500人来两次消费4小时，和500人来一次消费8小时。

4、边际服务成本降低，星巴克大杯10元，超大杯11元道理相同

5、优化消费结构，多卖套票，少卖纯门票

所以是划算的。

壹

任务

1、时间，开业前三个月及试营业一个月，共120天

2、任务，两款产品完成预售任务240万，目标300万，争取达到360万。

3、产品，两款开业大吉卡。其他产品政策另计。

贰

产品

1、开业大吉门票卡

1.1、开业大吉门票卡1800张

1.2、每张含无餐门票10张

1.3、开业后一年内不限本人消费，免门票。

1.4、卡可充值，可升级，可转让，不退换，丢失不补，过期作废。

1.5、每张卡售价500元。

可收回资金500*1800=90万

2、开业大吉套餐卡

2.1、开业大吉套餐卡3600张

2.2、每张含四餐门票10张

2.3、营业后一年内不限本人消费，含门票，含餐。

2.4、卡可充值，可升级，可转让，不退换，丢失不补，过期作废。

2.5、每张卡售价800元，可收回资金288万

两款产品共回收378万

叁

运营方法

销售施行代理制。除支付销售佣金，提供办公条件外，其他无费用。

无需支付销售人员底薪，提成。

销售费用8%（240万），10%（240万以上部分），未完成240万，5%。

会员卡制作费5000元投资方出。

肆

成本分析

4.1、4个月完成240万，每月完成60万。

4.1.1、假如招聘10名员工，每人底薪需要3000元+1%提成，每人每月需要完成6万，每月开支3600元，销售成本为3600/6万=6%。在当地3750元无法招聘到优秀的销售人员。

4.1.2、如果把销售提成设为2%，每人工资为4200元，销售成本为4200/6万=7%

4.2.1、假如招聘6名员工，每人底薪3000+1%提成，每人每月完成10万，每月工资为4000元，销售成本为4000/10万=4%。在当地4000元只是保底费用。只是普通销售员工资。

4.2.2、6名员工，底薪不变提成2%，每人每月工资5000，销售成本5000/10万=5%

4.3、销售总监至少要派一名，底薪10000，四个月底薪40000元。

4.4、销售成本分析

4.4.1、按4.1.1的成本估算，总代理费用为240万*8%=19.2万，销售公司成本为（3000销售员月薪*10人+10000总监月薪）*4个月+240万*1%=18.4万，销售公司利润为0.8万元。

按4.1.2成本估算，销售费用为（3000销售员月薪*10人+10000总监月薪）*4个月+240万*2%=20.8万，销售公司利润为-1.6万

4.4.2、按4.2.1的成本估算，总代理费为19.2万，销售公司成本为（3000元销售员月薪*6人+10000总监月薪）*4个月+240万*1%=13.6万，销售公司利润为19.2-13.6=5.6万

按4.2.2的成本估算，总代理费为19.2万，销售成本为（3000元销售员月薪*6人+10000总监月薪）*4个月+240万*1%=16万，销售公司利润为19.2-16=3.2万

伍

可行性

1、缓解资金压力

2、无需还款，成本只有8%银行贷款利息

3、提前投放54000张门票，54000次宣传。避免冷启动。

4、一年内平均每天缓慢释放150人

5、会员升级计划，小鱼养成大鱼。

6、可以采取招标方式做，由成熟的销售团队专业代理。

7、不建议自己做，自己做成本并不低，仅培训周期就太长。

8、其他产品也可以采取销售代理制，销售政策及提成单独定。

上海培哲酒店管理有限公司

2019.03.21