|
一个中心, ^( `0 t/ }2 ^+ }+ |1 |* r
1、有儿童戏水会减小拓客压力& E$ O$ ?5 G g+ X* X) {, K
两个基本点( D- c% A' `" X- s% v" x0 |: ?* k. z
1、并不是儿童戏水越大越好
! ]& m# r- U" s7 z0 o1 |2、儿童戏水经营上往往是负担: [3 `" g" F- U0 u7 V% [
4 x% C: u6 c ]7 M1 J4 |投资角度
/ O+ r+ p& p1 p1 ^" P0 c6 O( f1、增加投入
$ d! ?+ N2 M' n- fA、加固600m2*400=24万
6 H/ w# H" c9 q8 t; [B、更衣室2万5 r6 \* K2 O% ~( y4 G, E7 `( v
C、淋浴房4万 ( E" I; A! M; N
D、过滤循环设备50万
! U1 H4 M" `+ g7 e0 Z$ w+ wE、儿童戏水乐园设备15万
% S0 V9 m6 k$ [小计95万
% s; ~" \/ @ V; i
, }0 o& \! o2 @, \+ g# Q3 h儿童戏水运营成本( @8 ?+ Y$ R+ [* w
1、保持水温2 s' T& J& I2 Y$ U, E0 C3 M, [
用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3% j( |9 _0 |2 G9 c/ r$ B
折合每吨水升高1℃需要0.8元。
# z! _2 J; T; n7 p我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。: U. l) ^" {* J3 ]2 t! W' t( _
每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要( D( f, w S* }; \! a2 Z
200*0.8元=160元
- e: g$ G4 E0 |- R( l每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，# E5 S _5 L; A3 N) j
夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元! m% S' T' ~- y) n: f, N5 p
小计每天维持水温1920+640=2580元。
0 J- X' v+ c2 t# T. ~! M. k2、人工成本
: H) ^0 h# @1 I' A男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，, ?. s- `& O9 X7 Z3 |! i
安全员1名，机动服务员2名。合计6名
$ o i2 E3 b* G5 ~% d; c" H6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.% U; V% X, l) s7 w: d
6名服务员需要180*6=1080元$ ?9 _! O" g, f
3、水量消耗
7 K. E: G* l! [200吨水池，每天消耗蒸发4吨。# g! { I7 c' F
4吨水加热，4*28=112元
6 ?# ?8 e: l7 j, m5 |$ h买水4*5=20元- z9 N/ A5 S; c) Z0 _8 L
小计132元
: P% @( V+ v. r7 f4、卫生间水、淋浴水，电等支出。3 b; [! `2 X; K: g$ |2 M* U( E
600m2*1元/m2/天=600元7 D$ P# p# `; c3 {
5、房租
4 O3 R1 i8 h9 @洗发水，毛巾二次洗涤等
: w7 W$ K# l' d) H$ z600m2*1元/m2天=600元+ E7 F% J" P/ p7 ~& w6 r
7、日耗品
3 z9 ~" U* K n1 }4 o: k600*0.25元/m2/天=150元; N5 v, y1 z& [ k0 ?+ E
小计
* a3 a y) _! K* J2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。* u+ {! R" u' ] q
4542*365天=165.8万( {+ h, a- L3 J4 F" N
每年此区域支出165.8万5 N( w0 \8 w# B$ y
* ]2 U( v" \6 R0 ^其中特别支出
& t$ T; V) E6 \" C2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元, L0 c" X" N- S" T
全年增加102万成本。$ F1 V9 o I/ U. H- f) U) x2 e2 |
) N! V; J$ Q9 x+ G' D- u2 r) X. |/ i3、收益计算
- @. F7 m m; |. O0 a8 ?3.1、方法一
- S0 t3 b1 I+ [5 S$ b! v按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
9 k O3 W& N& _$ }1 v# j3.2、方法二 |( }0 @$ d* M; J% _! ^6 O
收益分析6 ?% J! r5 m! [+ p6 |
a、时间维度
' W$ k4 d. L+ Q* o, d周一到周五不用考虑，没人。4 n6 u7 J3 `' X9 {7 M
秋冬季不用考虑，不缺人。: R8 L6 Y& c0 w9 @8 L6 I( D
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
, h& q% c# A. Z) i每天营业12小时。. h; q5 C9 s; _, o/ i7 P5 Z
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内/ r8 R) z: j$ z& J0 m
为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。- L4 G- C% J7 _5 K& _! O ~
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。' S! s& H: z; S$ L. N
3.3、产品开发2 F& k4 z# q- q
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣) O7 e& S7 p3 g( O! e% Q
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
, d* X, V+ C+ n3 {* x饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。
* p9 v" K0 |0 w" t2 l9 D3.4、会员开发
$ V2 X u5 J5 D# T7 m7 V6 o& J因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
$ T# z' p' o+ w* N+ \' H9 I另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。2 a8 {4 R9 b8 P
现在的情况，没有可开发资源。, z: Y& E9 G u4 k3 s& t) z
这一模块的商业开发价值为零。' W Z; Z$ q& F5 H2 _8 B
7 W3 J; j" {1 V: }" S3 Y8 Z2 J7 |
综上所述
* {3 E$ t7 {. G1 h! F0 K1、增加戏水区，每年增加开支102万。
* A, v: N1 V* J* t+ V4 w- ?9 `2、增加戏水区，固定资产投资增加30万7 H9 c+ R7 h: l
3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
( w h- n0 C1 \9 M5 q$ e4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善9 E2 m& x1 S3 y6 Z% }5 J
5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大6 x. ?7 ]" _$ b4 ?
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 % t. ]+ n" {0 P% {$ r
| 
