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一个中心
. G' A" |# z f3 c' w1、有儿童戏水会减小拓客压力( O. b! X$ V3 [
两个基本点
4 s- A i; k4 d$ N9 F+ j5 Y& J3 d o1、并不是儿童戏水越大越好
6 L. B2 z3 Z; x- T9 X2、儿童戏水经营上往往是负担
. j+ [0 b$ A7 J- A3 l% R3 ?$ _5 n0 N, E& ~- [
投资角度0 i* l8 M% ?& i S) q3 t' ]
1、增加投入
3 y# V! r; ?0 y0 v7 a7 j! `A、加固600m2*400=24万" H4 K: H" j6 C- l+ D# D
B、更衣室2万; \% R5 s) H/ i9 y- D |! k* ~9 {0 ~2 {
C、淋浴房4万
3 m" O" |2 _( v; @* [5 U) ]$ V
D、过滤循环设备50万0 U) Q, i6 @1 _0 `5 ^* U# u5 R# F1 b
E、儿童戏水乐园设备15万
R Z0 P! d4 Q5 }7 ]' O小计95万: f P& W5 J( N* h) \- A# h% @5 a
+ \+ o0 w* w+ J9 [儿童戏水运营成本& t5 \! Q, L4 D8 I
1、保持水温
8 _ `. p/ B v2 V9 `用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3. d( | y+ c5 _1 }$ U: |
折合每吨水升高1℃需要0.8元。2 M$ g- o3 h4 `5 Z4 K
我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
" G. |2 o0 ^/ k" Y5 [, a8 R9 r3 Z每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
8 g# _% G+ r/ ?* l* O* t; F& N3 Q200*0.8元=160元: {- B, ]9 Y* p' a* ~+ K7 p
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，
. a' A$ k6 b4 S7 i夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元7 [: e% U$ m# p4 @4 Z
小计每天维持水温1920+640=2580元。+ g$ Z! {( E$ c0 I7 e
2、人工成本* }, n* ?" N: C! ]" c% M1 E* }% U
男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，
( w8 B( j0 [2 e! _: {. g. N安全员1名，机动服务员2名。合计6名
; g/ _( Z) h: k f0 A% X6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.
' u7 {3 q- Q7 Z" @1 |$ V9 Z6名服务员需要180*6=1080元) i4 ]2 Z7 M! U
3、水量消耗
* U6 c2 |0 h/ T4 l) j# r {" d200吨水池，每天消耗蒸发4吨。" v9 D* Z! V& M# x) j6 Y0 R
4吨水加热，4*28=112元; Y! b1 {2 K# r0 o
买水4*5=20元
1 [# c n- h+ y小计132元% Q+ I1 S# W2 U4 q
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。" g$ }0 n# h% K5 K) W) \" r4 F
600m2*1元/m2/天=600元$ ?% G7 j$ i& E6 y* A
5、房租$ A4 Q8 @0 ~. g( q" E
洗发水，毛巾二次洗涤等
6 |2 H0 @4 b# Z6 U7 A" F1 W( v600m2*1元/m2天=600元
^! W& e4 _. F3 w* d7、日耗品$ f% b$ N1 f1 Q
600*0.25元/m2/天=150元
1 N7 d* _' q& `6 }8 r; L" N小计
8 J7 g% y+ K' }, ^- N6 s2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。; x* w" Z0 K w$ Z/ `
4542*365天=165.8万
- a0 S( L% p3 `. m7 y每年此区域支出165.8万. Y& W! S: Z, R& F0 M& |9 |
$ g t. v4 p; H2 Z! }. Z+ H其中特别支出
( {' L4 L8 b3 J& A/ L# r8 |6 R/ `2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元/ E' r: X3 \- z# H& }3 ?! V
全年增加102万成本。$ B# _* W& ?/ y! d
. h& B5 i: Q$ M7 S0 y8 Z/ F3 h' U
3、收益计算
# l; o/ g5 M6 v2 r! Y# B( o3.1、方法一) x6 T1 {$ N; U! m J
按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。! Z* s2 s2 P4 Z* L
3.2、方法二
8 s. F9 C* H& W收益分析5 T9 s% ?) J2 ?
a、时间维度- t; D: |. e6 b2 z# J5 c
周一到周五不用考虑，没人。- ^- s: e% m" h8 |7 A4 X% T! f3 O
秋冬季不用考虑，不缺人。
" x( x% R% [+ r- c+ p' b营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。 _, g/ p" W- S; R3 Q" m! ]7 L( c
每天营业12小时。! K' ^5 b# U6 l9 _0 k8 t8 }1 R, J
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
1 ^6 x! N5 s6 ?6 Z1 ]. G8 K为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。
( o x* \4 N7 q: s5 [+ c每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。5 J! V5 [! \) G( k2 _: H
3.3、产品开发) T: w* k$ ~. v; j. H- J2 _
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣
& d) B5 n# e! p1 j% L; C. O泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
0 @! O3 H, y2 _# e! V饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。
1 z1 a& H+ z7 C3.4、会员开发# e% a: Z5 h0 b. [+ g8 a1 `
因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。/ B3 I2 ~3 q6 z/ R8 |# ^! r( v
另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。3 N7 K2 d1 j/ E, @) l
现在的情况，没有可开发资源。
8 H4 U0 Z+ ]! o' v- f这一模块的商业开发价值为零。
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' m3 c( w" V, p. T+ D2 q' S综上所述
' b9 O7 a2 P% A9 l9 m: N% e" ~# @1、增加戏水区，每年增加开支102万。4 b. J. ~8 d3 q( Z
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万3 u. }' G) t8 p: g$ w
3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
" H" l! S: [. D2 j# }! z5 W4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善, c- x0 X0 U" }# x5 j
5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大
9 Z; L2 v& ~$ [# r; t* H7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 9 {1 l5 H/ E" r' u8 z) z
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