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一个中心& B/ x2 H' f3 X: `: r
1、有儿童戏水会减小拓客压力
$ k) h9 z/ q3 l# M; l! m两个基本点. j) K* x* s6 ^5 k, ~! {
1、并不是儿童戏水越大越好
0 e/ M6 g( |4 @1 J) |3 R' ~2、儿童戏水经营上往往是负担 f, v; a8 A" q- T0 x+ ]; V
/ U4 K+ v# s) c4 k% [7 O
投资角度3 ?& Q7 z: I& G% a3 L+ }' B
1、增加投入
9 Z- S4 T* U, \: KA、加固600m2*400=24万
7 ~8 ~# h1 v5 d; q- D2 qB、更衣室2万. r3 V, a6 l* O+ y- i1 \
C、淋浴房4万 ! Y h' z4 s7 a7 E. M
D、过滤循环设备50万) O0 k; t9 Y! S i" ? x, t
E、儿童戏水乐园设备15万
4 a7 V% x1 h+ U小计95万
! n" K+ ~5 }/ w8 |3 k. T! D
# U- I2 @3 x8 V4 z% F" i儿童戏水运营成本
4 L% X0 r' C. Q2 a9 T7 b) l1、保持水温; j( W! \* t- z
用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
! R. E7 f) ^$ G: `7 X* m2 i折合每吨水升高1℃需要0.8元。
( W; k2 [; V! {3 d我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。) ]1 u% }" C1 P. k. `8 |7 S3 H
每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要8 H0 W/ I: i2 n- d1 z( @
200*0.8元=160元% y4 v: J, ?; @- q! l: \: r [
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，9 m) V: A7 Z9 f" g2 u' B: n4 ~
夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元
( J7 i1 t+ O. f9 `( W小计每天维持水温1920+640=2580元。
1 u/ b* n( B6 o" W2、人工成本
% q [! y" L9 G: ^. P* L- Z男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，
/ W, H4 v# U; ~8 O3 e" L安全员1名，机动服务员2名。合计6名
0 m; _) O1 K7 R- D" V6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.: Z" y2 Q. ^7 q7 m8 b' Y
6名服务员需要180*6=1080元- A+ k) ^! {( {
3、水量消耗. m: H, C+ U( Z7 u6 A+ L: u1 a
200吨水池，每天消耗蒸发4吨。5 m# q3 x/ i N* U; o6 r
4吨水加热，4*28=112元
3 ~; Y( H( ]% q) A# l: c9 }8 _买水4*5=20元: N! ?5 p- q8 l
小计132元# z0 B! g5 L$ s6 w+ O; { i" d
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。5 {7 g6 x; L+ r1 f1 D" F
600m2*1元/m2/天=600元! _) z9 h& C0 [2 q1 i
5、房租
; W6 K( B( A$ L9 q7 z洗发水，毛巾二次洗涤等
( e6 z6 ] ?+ c& f7 R/ L9 f600m2*1元/m2天=600元
/ _. d' v" R: ]5 y" t0 p7、日耗品
1 \- Y- j# q& q! S) U& R600*0.25元/m2/天=150元
# V8 ]1 F6 W' P1 B) ~" y小计$ ^7 i( k# b+ `* J% r
2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
' T1 U% V$ x4 p x4542*365天=165.8万8 M. d, A& {1 u+ x% K
每年此区域支出165.8万
! d7 ^+ h# D8 V& `" E5 k9 t- C1 x! Z5 R/ m# S: K
其中特别支出
I0 o( ^, @ {; J2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元
2 ?6 ], s( @7 [# u全年增加102万成本。
7 `, n2 I) s) l: q" z1 ]8 Y- s' x
3、收益计算2 U8 v6 C9 }0 W6 f" [# s9 ^1 E$ A
3.1、方法一
& u$ d) Q/ ~3 N按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
$ f5 D; o6 M. C( F& E* O3 B3.2、方法二' O. d- B9 }: K# Q" c0 c7 `
收益分析. o: J2 O5 P5 `+ y, U3 }) M4 K& p
a、时间维度( T9 V/ `% i1 T! Q
周一到周五不用考虑，没人。
8 f; a W4 y+ b/ }3 }秋冬季不用考虑，不缺人。. _" X/ }9 x3 X$ y
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。: i8 A, ~5 e4 g
每天营业12小时。6 F; @5 C' p/ d! O( l
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
5 \- }$ w, Q; @& A) t* W5 f为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。
/ }5 ^! k/ w% h" U8 K每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。6 `. d. [ L" s3 m* J
3.3、产品开发
! {9 K) I" z. K u0 [因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣
: w3 q$ Z& a, O; ^7 [- D泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
1 ]/ Y; |9 U* x# B饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。
7 `! S2 M# C) p& i& i3.4、会员开发
- [5 I, C3 V5 k- C7 A. [因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。2 k* u( b3 `5 R' E
另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。
8 T, ~5 d# N% h现在的情况，没有可开发资源。
8 _' G. e2 Z$ h& @' Q, |这一模块的商业开发价值为零。4 f" U' k6 f* \" t* T
4 C7 e) Z* y+ L6 c综上所述# Y) Z R! ~$ G. d& O/ e
1、增加戏水区，每年增加开支102万。, N8 ]- P0 O" L& i3 \# m7 X
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
( j: T `& u* v9 r* N3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
8 r6 L- R! V1 B8 i0 l0 l* A4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
, E/ ` H. O+ A5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大
: m# Y' n7 s% p \1 E& C( D7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 7 _( C9 F( |( g3 J6 |- l1 q
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