|
一个中心
# o" H/ z2 ~6 f# T* i: z0 ~; z1、有儿童戏水会减小拓客压力
" K4 P: R, f( s& C两个基本点0 P# M$ S2 M5 L& v0 {1 Q4 Y
1、并不是儿童戏水越大越好1 ]7 W5 R7 L% F
2、儿童戏水经营上往往是负担# w, I& v9 y; O& Y' q6 r7 j: Q
2 {' R3 C' Q7 h投资角度$ a! A9 m; Y' B) c0 `; m
1、增加投入
% W4 V0 ~ N; h: r2 _A、加固600m2*400=24万4 G1 i# W+ x0 f7 P; Y
B、更衣室2万
/ \. m' t1 m& q! _C、淋浴房4万 " n& w9 [& \2 M! O
D、过滤循环设备50万; B. X1 u ~8 X8 y
E、儿童戏水乐园设备15万0 H; V/ t: z% y& F' @
小计95万) K' i7 f6 G- F- {- v
- V* b" i3 ]! Q9 i4 m3 y8 u8 l
儿童戏水运营成本
! A/ h% M e/ o: A: i1、保持水温
; C0 t' g2 V! e用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
2 S' ?6 g: m% f, k折合每吨水升高1℃需要0.8元。5 T/ Y- s6 i- d' d+ T# D
我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。7 ^* ?7 i: _3 I
每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要 }# A% X# a! i4 n
200*0.8元=160元7 i) U5 @; W* B3 C0 I1 f( N
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，
% f8 V, M" J K( O. S夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元
) {" }+ ~8 E3 }5 j6 L6 T# u2 g小计每天维持水温1920+640=2580元。
) b9 o$ y8 N3 Y0 q2、人工成本
% K. g% I+ s1 H男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，
/ T+ n' X- h: t0 E3 ^3 }安全员1名，机动服务员2名。合计6名
; g: y ?0 u( h) I' D h6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120." E7 v5 P8 [4 I. w9 U$ |; ^
6名服务员需要180*6=1080元
: s& K8 e/ r( J4 G$ t. O3、水量消耗
8 P- Z) g6 A7 F9 y) r200吨水池，每天消耗蒸发4吨。
& S. U! |2 U2 x% ?8 W7 D, n( f& |# E4吨水加热，4*28=112元
& }' G: C8 D, y ~/ o9 k1 ? ~买水4*5=20元5 r5 f0 r" f8 Z, v6 q
小计132元% U; {6 C9 v0 i6 u5 B6 i% k
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。
$ ^8 |7 Z% J- Q, m' m! b# A600m2*1元/m2/天=600元0 G5 P$ K' G2 t! j2 T+ f" p/ O8 b
5、房租
2 q% G" h L. t7 H j3 K0 w$ h洗发水，毛巾二次洗涤等
* k" S* C& P9 ?9 s600m2*1元/m2天=600元7 M3 j8 C( H, f8 X9 b( S; N
7、日耗品
3 }/ K: F+ x. e! `0 W4 n# U; Y- x600*0.25元/m2/天=150元
/ B- a/ u- L. s$ E" H z& p/ e8 H小计8 j# z, X8 V" k
2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
' E5 Z, G L' i! ^- @8 p8 m! a4542*365天=165.8万: H- d G1 g# v) m+ K
每年此区域支出165.8万
5 l# y6 O9 M' t- m, Z! V1 x1 \2 [$ P" e4 o0 _3 J
其中特别支出. f( d" o& V) V+ u4 @
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元% o! d B. ^( f0 U% D
全年增加102万成本。
6 y. _: `! P: U/ V n$ l+ [2 |, i- ~# z' y$ N! U
3、收益计算3 Y4 [$ J) I2 Y& A( ?+ X; c3 Y1 o
3.1、方法一7 y- ~) Q9 v9 \; s3 z
按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。6 t% D+ n+ V7 N; H0 Q+ Z
3.2、方法二
: ]1 b- v0 B0 y$ n! W4 j1 v1 i6 y% T收益分析9 o3 t) ]7 `1 Z) r8 Y5 m, \
a、时间维度
# f+ e6 a( }! D. I周一到周五不用考虑，没人。; p6 D2 n( _; I; x; F& a
秋冬季不用考虑，不缺人。
9 n: z- t1 I8 ]) R! n. b& }营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。. y+ @& s* {" `; y8 Y4 [
每天营业12小时。( u6 P4 X% ~/ v) F: R9 d$ c
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
1 w- m9 A8 J+ |) @. M- t" X3 t为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。
* J0 L6 z! ~4 T$ P, k5 R5 Q5 t每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。6 O7 F6 X, N/ K# n* T$ y- a7 L
3.3、产品开发
R* o9 [& a9 s+ G8 I3 a/ t因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣- a3 S `$ Q$ z2 s1 U6 v3 a. U! l m
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。) [7 x9 |( O2 B) @( S
饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。2 u/ h9 r5 B p6 L7 @
3.4、会员开发
. H( i0 k7 |6 x9 g* N因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
' Y; {" G( ^8 I0 } ]; m2 l' r另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。, b0 Y" a, ]! S0 d/ i
现在的情况，没有可开发资源。 q' {! m$ s1 n/ Z$ X' f
这一模块的商业开发价值为零。
2 m ?4 ?/ a, D! o5 |6 B0 v0 t( c1 s. m* x2 `5 C2 J
综上所述$ m( s% \8 }5 g" ~! Q0 h4 j
1、增加戏水区，每年增加开支102万。4 w! o' a# k$ K, l( s$ k
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万& y0 ]( P2 G1 j9 K, w0 C' N7 x' R
3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元% Y- X' N; C; _3 W* U) B
4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善) u& D8 s, s& Z5 z
5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大0 F& \- K' b" H( f
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大
( {1 @( p* n" e3 W/ ` | 
