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一个中心
6 t m0 D, F3 v2 _- t) \! |) i) p' j$ M1、有儿童戏水会减小拓客压力
/ z- |% |, ?: j& X% c两个基本点
% z$ f) g/ v1 F: A; \1、并不是儿童戏水越大越好
$ y' U1 ?; s/ R% t) ?2、儿童戏水经营上往往是负担# C6 b9 X& S+ M, a- M B+ z
- d, B F; u/ | C& _. G投资角度 Z L$ D3 z% _6 Y9 W. c
1、增加投入
+ y: {! K% l, P' A8 X4 wA、加固600m2*400=24万0 o6 Y2 F. K4 S+ u! v8 L7 }2 c% W
B、更衣室2万( T( I& c& z5 G4 q& F! Q" S/ ~
C、淋浴房4万
' }( O; i9 R2 a' A
D、过滤循环设备50万
' ^' J N4 F( s- V, Z6 rE、儿童戏水乐园设备15万6 d4 Q$ z5 u/ U9 P: ] @, x. V/ I
小计95万7 g8 z2 I4 h/ T3 [" M( }: B ^6 n
5 q6 D* M/ T8 @ z7 h. x* ~
儿童戏水运营成本
; Q% M5 |+ S0 O" s1、保持水温4 [. I, w7 w. u0 f/ y4 A
用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
3 q7 @+ B) A' ^折合每吨水升高1℃需要0.8元。1 l' S2 { W# X. q, _
我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。& o6 g+ H1 v2 F: t3 C5 D+ _7 l
每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
[, _" A6 t5 B* H8 D. ~# m" d& l$ [200*0.8元=160元3 V; Y6 f# y1 T9 ]( t8 B
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，+ n- g9 l) i" H5 p1 k: X
夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元
, x) i+ p+ W, h! y& m2 B% D小计每天维持水温1920+640=2580元。
" o0 h7 |; C9 i1 K6 z& p: x! P: f2、人工成本
( g, f0 V. d/ t) ]. b% J" ~, _男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，5 k& [/ W/ R9 w5 j; ?3 j3 {
安全员1名，机动服务员2名。合计6名: h3 l; x, a& J0 R" Q% U
6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.
! W0 l5 D' K7 q. p# K! \6名服务员需要180*6=1080元) N6 I# m/ ^* d- ^7 G
3、水量消耗
% A2 E( x! G# }& n2 [3 ^5 p* c200吨水池，每天消耗蒸发4吨。8 C2 j) P" ]& R) x7 C6 s$ [
4吨水加热，4*28=112元
- o7 N3 `( @3 I9 V; _买水4*5=20元
% _% Y$ @0 g: X# j5 z) X4 {小计132元+ c P7 \2 Y0 c; t3 c' O
4、卫生间水、淋浴水，电等支出。
: K, K8 B0 Z7 Q; a3 `600m2*1元/m2/天=600元
& Q5 f, M2 n: p% I7 q0 x5、房租& S" i2 A9 r/ @! r1 ^- y
洗发水，毛巾二次洗涤等# F6 [, r8 J5 |
600m2*1元/m2天=600元
+ o n& {9 ?, U- T3 n5 e3 c7、日耗品% ]1 w Z5 o/ l
600*0.25元/m2/天=150元 v T4 ` t/ E# @
小计. B" O" t: N" C2 u2 P
2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
% f) x7 c9 |" H9 T. G1 E- `4542*365天=165.8万) n( ~4 J7 b0 y/ y, X
每年此区域支出165.8万& y6 K0 Y' @( x, W8 l: G0 y
u: q& d6 u" e! Z' C其中特别支出! M( I; h! h* C# P: H2 B/ z
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元
% m9 Y& `3 Y. u, b全年增加102万成本。3 k2 |' G4 U" v% ]3 {
; \; C7 K/ b0 |8 ?% p! @. O4 l8 t
3、收益计算
5 p" ~; q V) I* P3.1、方法一
. Q* {) W; |4 k- V N按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
8 i5 s; j0 Q# H/ S, e6 ^3.2、方法二
/ } n& v- V9 S; ?$ w收益分析
$ ~5 G' R# u& M% V: q! i; j3 Da、时间维度
7 e% l& m+ Y5 T: }周一到周五不用考虑，没人。$ |1 h4 P' E3 S* |% b- ^% [2 O
秋冬季不用考虑，不缺人。
3 S% U! a" H# a+ l" E6 q营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
: E5 v& O" \ i* D每天营业12小时。
# D9 i* X3 @9 z. u- j我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内7 j2 t; n( |- i$ ~/ _' _+ X9 n
为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。
( }5 Z' Z1 S/ W( C7 q; x# B每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。
" S* E2 E Z) v$ o0 O6 C! S3.3、产品开发' }3 M- M8 Q C# e) W( _% C
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣
* P- X4 @2 L: `) e- I/ R. B- j/ x! q: A泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。3 T5 |' q4 \2 R, y* {! W
饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。) f, u$ b. R& V
3.4、会员开发
0 Q7 Y* d5 _/ k5 f. L1 e$ h% P因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。% t& v7 t8 b/ D
另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。+ v- { Z n' S; {; R5 U+ E6 e) w
现在的情况，没有可开发资源。
/ x4 P# j* r0 i' s. ?这一模块的商业开发价值为零。
# h( T- j o2 W; S3 u& p7 [. _
H" E v8 H/ x2 z: T* `2 R综上所述
) P: v7 P$ p" F' R1、增加戏水区，每年增加开支102万。5 Y" q3 g; H0 g
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
, k1 ~$ Q9 x) W. k U0 \2 Z3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元
% W, q$ E7 @' q" ]6 R( e J4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善. D4 D Z3 s% S
5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大
$ X R6 j/ ?0 @: e U! D( _+ N7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 + z C9 D3 i0 F
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