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一个中心/ ^' {$ E( o) f1 T% C
1、有儿童戏水会减小拓客压力5 T( G A% m2 d; ]# R! x6 r& {
两个基本点+ n, J/ E* G, G# j/ Q: J4 p& y
1、并不是儿童戏水越大越好
- {8 R; O5 Q/ O8 k3 {- `2、儿童戏水经营上往往是负担
. c2 k$ S$ h. r1 [7 p: ?9 ?; w
, R2 Z( z; g/ w* ^8 k投资角度# b$ a3 ` o: _: i
1、增加投入
4 u: z% S! T* e" p2 i yA、加固600m2*400=24万4 f d- t/ `1 U" l, c1 Q. V
B、更衣室2万% q, N' H" z6 L9 C# n$ k/ g
C、淋浴房4万
- r8 a$ H8 H" J* h
D、过滤循环设备50万
- G6 w" n/ j( g8 C; ]! g. \E、儿童戏水乐园设备15万* J: A& a( w6 d7 v' ]
小计95万
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( a9 w& @3 P/ L' n5 r& A' W儿童戏水运营成本# S. N* G$ n: m$ m$ l) y
1、保持水温
- ~3 j& v5 V# P& i. }2 N5 C用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3; A% Y- G5 L C1 n
折合每吨水升高1℃需要0.8元。
" n; ]: R) k# m我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
" A* ]: f' m6 u1 j. i' J% [+ S$ M7 u- x+ Q每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要. T8 s( K( `, `
200*0.8元=160元
/ F4 Y- ^, g" M0 o5 k9 ^9 }5 L每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，
- h! _4 q: V/ R& }夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元
! T2 ~- b7 i2 l1 [7 v+ B8 P* b小计每天维持水温1920+640=2580元。6 H0 ~5 S4 ]$ t% S
2、人工成本: s3 q+ H+ o5 V8 M0 ~: ~; G
男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，
" D' e! Y+ _! C( S2 l安全员1名，机动服务员2名。合计6名
. [2 X8 A- X5 a6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.
( G1 t3 [3 `, W* v. d3 ]4 n6名服务员需要180*6=1080元: a9 O. T; [6 p6 C5 S# \
3、水量消耗# g8 L2 \$ y+ q5 i# S x
200吨水池，每天消耗蒸发4吨。7 w9 V' k% d, K: h8 q5 [- ~; }* R8 F
4吨水加热，4*28=112元
7 Y3 h; v& x( d. v5 [% I买水4*5=20元1 J$ C3 ]$ \+ g! i: s
小计132元
) i( c2 X* o- t+ ?4、卫生间水、淋浴水，电等支出。6 \" [! V @' Z- j& }; R3 ]0 D
600m2*1元/m2/天=600元" }& i5 C" E, Q2 _" P: u) S
5、房租7 D9 z( E5 ]4 T8 d' g% H
洗发水，毛巾二次洗涤等7 K& k, A, o. f4 [( U0 P
600m2*1元/m2天=600元7 o3 K- R6 R5 Z0 O
7、日耗品& [8 ~7 Y+ \7 P+ t! v/ T( t5 l8 l
600*0.25元/m2/天=150元
Y! Z' p" f1 O" c% R小计
% Z, m( k4 i3 x% J% \( T6 C0 S' g2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
* b, g6 F4 y. _ i1 A( c4542*365天=165.8万
3 Z% L* j6 V: [每年此区域支出165.8万
, c* D& e. z: J7 p* p7 u4 v
" T' P) [* T/ |0 G) v其中特别支出& @* v8 u2 L, D3 ~& R5 X2 v( u
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元* }. B/ M' n! `8 R% o* n
全年增加102万成本。
2 C/ V; ?9 m8 c! B
, L$ f- `8 G% V, ~5 }3、收益计算
" a4 N) m& A8 ]; W9 A8 u. A* ]3.1、方法一% Y) m7 H+ q/ w1 Z3 W# U
按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
6 s3 d1 X; v8 R( h3 x( T0 M3.2、方法二
+ {2 \6 c8 I$ G1 G收益分析- Y4 @$ R& u6 d: j/ K" k" w
a、时间维度! R* y4 ^# R6 ]* y4 A9 N! N
周一到周五不用考虑，没人。
$ v, p5 J* ]2 ~: {$ Z# A) Q秋冬季不用考虑，不缺人。1 r( }+ J. b+ R8 q
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。& ^( \7 E$ H4 `2 P' l: H
每天营业12小时。
: z; a) T) x9 x l- Y我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内- q% y1 l% h2 b) ]
为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。5 `% W% J4 ~7 u& A% M2 M
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。* v8 M! I, O l/ Q: v; H: a2 _
3.3、产品开发" S4 M K$ u; @- F, H3 o
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣" @3 l: g; j& z5 P$ m5 y- T! F
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。$ T8 T7 R. D w/ m3 t
饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。
9 e9 T. p2 T0 ]! c6 t: ]7 e. i3.4、会员开发2 Q" A4 e9 s/ C8 r( k. d0 r
因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。
; z5 J; ?+ c3 H! u7 J; U. c另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。6 N) H2 h- F" v! X5 ]% u1 ?
现在的情况，没有可开发资源。
1 E5 o( b( b) Q- a这一模块的商业开发价值为零。
6 @5 |" ~0 [% B8 H
, y5 Y& S2 K. h+ @7 ~; Y1 i综上所述3 A0 G; U0 R0 _. |3 n0 m2 v4 w
1、增加戏水区，每年增加开支102万。
+ K/ z: g3 Y. Z" _2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
7 U9 j% J- `: E4 G8 Y3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元% J0 ^- p+ G$ M% o) p
4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
2 F5 X6 N9 j" y: D5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大6 ^0 {4 u) f: @9 b$ l j: [( G
7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 4 u4 s1 s* d6 b1 G, C$ }+ {: Y
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