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一个中心
) R8 f8 w5 a9 K1、有儿童戏水会减小拓客压力
$ A6 x x% T j& n7 a0 v两个基本点
7 q: |; y" b1 D' g( n1、并不是儿童戏水越大越好
I' s) a% y' d+ Y1 ^9 b: p2、儿童戏水经营上往往是负担: x0 ~0 [2 I; M* O
3 b% T7 h2 V/ E" |0 {! y投资角度
$ X! J4 J0 l4 a1、增加投入3 u/ l7 @- h3 Z, t( ^( [
A、加固600m2*400=24万
. |" r9 \! D! `& Q- \B、更衣室2万
1 w; w6 x4 y% w2 n' PC、淋浴房4万 " z4 \$ z7 ]# q- }% G( ?
D、过滤循环设备50万; \! \3 x* U4 ]! t3 s" g+ J( l5 P. \1 F
E、儿童戏水乐园设备15万
4 s$ e4 Q0 r# E0 S小计95万* u% c* J% X U' a7 {( `" R, z
1 @3 p7 g+ S b8 I儿童戏水运营成本/ ^! I# q* u0 ^/ B; U9 K* N
1、保持水温
$ I* Z3 |& O' E! W用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
" C ~% ?1 O1 \0 H2 P; [" W折合每吨水升高1℃需要0.8元。9 j- o. j/ y5 d7 M! {8 N
我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
% P E2 D) | s7 V5 k0 w$ [' m每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
4 g+ q) |" L/ @# s2 ]200*0.8元=160元4 U4 B3 I& o0 }+ [9 i
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，
7 J2 y5 _ d: i2 p* J( [& `夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元- p" z7 K: B6 c
小计每天维持水温1920+640=2580元。) k6 ^* }" \6 G- z# A o# w
2、人工成本
9 {: k, A3 |* Q, C7 z1 f男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，
6 Y) f7 I, T# X" B3 ?, d& c安全员1名，机动服务员2名。合计6名
3 H! t: y+ @# l6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120.
3 C5 D, v# G8 ^4 F6 L1 S) p6名服务员需要180*6=1080元# }0 v! l7 I- ]' D2 K% p4 q2 l
3、水量消耗" P4 z6 [2 }6 k5 \/ |2 s3 X
200吨水池，每天消耗蒸发4吨。
- B! ]) i P1 P' ^4吨水加热，4*28=112元
1 y E( u1 T/ e) y, \买水4*5=20元! r' L- \% w! @
小计132元
- d% r1 F, [) o3 B2 y4、卫生间水、淋浴水，电等支出。" R8 y1 b4 M9 \: W% b) P; E
600m2*1元/m2/天=600元+ Z: f9 K6 t/ b6 j( k5 Q
5、房租4 C1 ? k7 r X0 ?: ?' M6 S
洗发水，毛巾二次洗涤等* }% B% H+ r& x# R: K. ?
600m2*1元/m2天=600元0 U) L! Z+ v t7 y
7、日耗品
# z' W/ W. C4 p4 u600*0.25元/m2/天=150元4 S5 h$ P Z5 ?
小计
# g9 `% Y3 b) X' s2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
' D! a6 `9 y% ]- E$ X4542*365天=165.8万
4 j& d0 J1 P- g6 l每年此区域支出165.8万$ o& U7 G2 \0 m( P7 {- o8 b
- d* k( l+ {, X' F9 A" M8 J' q( D% v
其中特别支出0 h9 t# A% B8 b5 _+ A) R8 z
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元: e) L8 f1 y5 N% j0 P
全年增加102万成本。* C$ Y9 g3 B4 }1 M% T2 Q
- b- U" I6 ]5 X0 l8 K+ O3 ]9 Y! U3、收益计算
( F9 Q8 S0 J- u" c3 ^3.1、方法一
% @5 {$ j) d/ w# v O }按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。# C4 R6 [+ k9 T! R; z6 c8 H! X
3.2、方法二2 u* i0 M% v! _: Z: e3 P
收益分析* k- z2 u7 R3 y D8 u6 D$ L4 [5 S1 o
a、时间维度
4 Q& H6 C& q! C9 {7 u0 D* D- ]+ [% p周一到周五不用考虑，没人。) b; G$ d: w. m% U. e3 X- q
秋冬季不用考虑，不缺人。/ n' f7 [; Y9 b* L+ c& [
营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。5 `3 h1 E5 I2 j% z' G/ s3 }
每天营业12小时。
0 y. \7 i' x) G) z- [我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内/ i6 _: _/ A! c8 F0 z' z9 Z
为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。0 h3 x' y% @0 M/ Z7 ?$ d
每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。% M3 A1 ]+ a; r" T5 C; N) e
3.3、产品开发2 w, }, m1 J0 ^; s+ r
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣% Y3 p8 G: p# |9 W
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。' W/ q4 ^4 x1 f) S
饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。2 _' ?1 u; v: A
3.4、会员开发* m7 v- x0 A/ Z4 S7 Q# ]9 v
因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。, G) S( H8 q) S: _
另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。
% ~' t. J' m8 X现在的情况，没有可开发资源。
% e6 g& G, q# s3 P8 k1 c这一模块的商业开发价值为零。0 d0 q3 _( E& o5 ~: f8 I
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综上所述7 S0 M# I& p9 _% P
1、增加戏水区，每年增加开支102万。4 z. ?6 L/ | e& a, N' e
2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
2 s2 l+ n% ^! d' _" n3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元0 p- E+ [- B, r. w V2 c/ Y
4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
9 [1 E W2 M/ g0 T5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大
* c1 _% a/ i' L- \7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 , F8 _8 e- x* k! U
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