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一个中心! H: O8 q' b4 D5 J9 A0 ^8 m
1、有儿童戏水会减小拓客压力
( o3 x, k( }% V, j6 T两个基本点
; U) V2 O" x# {2 S1、并不是儿童戏水越大越好
2 n1 i# ]; J( Q* u' ?2、儿童戏水经营上往往是负担
* z1 \8 g* R3 K2 B5 O, M
& E' H2 a) d5 ^8 V% x投资角度
, K, t3 z3 v3 @1 t8 l; x3 q. u F6 S1、增加投入. S6 N8 ~8 `6 e, C' ~) @
A、加固600m2*400=24万
+ ~. L, i* W" {; q7 u/ J7 F& \B、更衣室2万
/ I; ^2 O1 v: M e9 e7 T2 C' jC、淋浴房4万
# o- j. c: [. j# B2 r7 i( z
D、过滤循环设备50万
6 O0 p, f* u6 I, ?$ r8 p4 cE、儿童戏水乐园设备15万+ T# P1 @' ^7 ?+ Z; _" T9 X
小计95万1 R# e+ _' p( a: V- e8 y- b' f9 ^$ {- Q
: N7 ?, C; ~. ]* {' u儿童戏水运营成本
* P; j: G! P$ e1 X, A1、保持水温
2 v, u. _5 h4 [4 W" X用燃气炉每吨水升高35摄氏度需要28元，燃气费4元/m3
) {1 }: d8 W& M6 q7 d8 Z8 S) j折合每吨水升高1℃需要0.8元。2 Q+ p7 y" g6 F1 q8 l0 L
我们有500m2水面，水深400计算，有200吨水。
( S( [0 T0 w( C) y8 _* K1 L每小时降低1℃，那么维持水温平衡每小时需要
5 } r4 q$ y3 T# s" o+ K7 }- Y- E200*0.8元=160元% ?+ E2 S6 m. V
每天按12小时经营时间计算，160*12=1920元，
- }$ N9 Q) a" k2 B1 D# k' w夜晚即便采取保温措施，按4小时计算，160*4=640元0 k7 g9 d6 ]$ j# e) h- v1 f
小计每天维持水温1920+640=2580元。
* _% F: Y4 b4 [- D: g2 Q2、人工成本" k6 s' I4 s0 ]- A( t' N* m
男女更衣各需要1个服务员，泳衣吧台销售需要2个服务员，保洁卫生1名，( U) q: M' _6 h+ ~' Z
安全员1名，机动服务员2名。合计6名 p0 P* W" u4 Q
6名员工都是12小时工作制度，底薪180元/天（包括隐性成本），8小时工作制120. v# k# d0 J/ W! ~" L' u9 k
6名服务员需要180*6=1080元' e' S, K9 E. w1 g. G Q
3、水量消耗8 ^# o8 `, I. o9 i
200吨水池，每天消耗蒸发4吨。
0 i- c8 ?/ R# [% D1 U: L4吨水加热，4*28=112元1 c3 V z+ S4 n- i! t; O
买水4*5=20元
% v. p% w1 n8 i6 q4 U0 z$ X2 |/ d3 L小计132元
* d0 o- q. q2 l! i" t) B4、卫生间水、淋浴水，电等支出。
' c, p3 ?9 e( ]600m2*1元/m2/天=600元. P0 V* n! g N0 i2 h% R0 G" y
5、房租! F* q! H5 H3 I- `: x
洗发水，毛巾二次洗涤等
2 T8 w( ~: ~4 Y8 g* n0 w600m2*1元/m2天=600元
5 t1 B8 D n5 g5 J/ r8 M2 c9 k7、日耗品
' G# n2 u2 v; u600*0.25元/m2/天=150元* ~( k, h: i" ?
小计
6 _* ?# P6 P; k* k4 _' q( z; Z2580能耗+1080人工成本+132水量浪费+600房租+150日耗品=4542元。
2 | j& S3 ^* @& f Z* K& m, r4542*365天=165.8万8 O' L8 R, `# w- H; v6 O
每年此区域支出165.8万% q/ Z. m' }8 {5 M
6 n2 P! G- Z% C+ o4 S2 k& b" P
其中特别支出4 I; g: d9 Z# b5 I6 ]
2580保温*300天+(540人工成本+132水浪费)*365=774000+245280=1019280元+ `& r6 z! P+ R, @
全年增加102万成本。
7 V* e# Y' ]8 q9 i" m4 I9 W1 b# }, a y d, B: T: w$ ~1 J- k
3、收益计算
1 N% D6 _3 s1 t8 D0 `3.1、方法一2 n' o+ R7 W1 W h3 j
按淡季暑假2个月60天计算，平均每天成本1.7万，按综合门票40元计算，需要增加425人才能保本。
) ~# _- W' S9 \9 [3.2、方法二; x4 D: y _" n& [4 M: O* m
收益分析
e J- F1 g6 i0 Z: Oa、时间维度
' c/ L4 H; G3 b$ A8 I3 N周一到周五不用考虑，没人。+ Q' X" i9 Q5 W' h( ]& s; u6 v
秋冬季不用考虑，不缺人。
d7 X; J2 C, N6 i" b4 S营业时间10:00到22:00，甚至到20:00就结束了。
+ E" c; ^4 y- M2 H9 C! ^# D每天营业12小时。9 b3 f$ D' ^" ]6 R4 A8 P( N
我们在暑假假期+20个周六日+10天公休假=90天内
, u! {! k2 u! D, r* Z- [2 c为了吸引90天内的客户，我们增加了102万的成本。
$ y3 c+ \. B' l& t, X+ B每天成本1.2万。按40元综合门票，需要增加300人才能保本。
: s& X5 Z( [: Y6 R* V' n9 L3.3、产品开发7 }1 O1 _: M2 _8 ^
因为没有游泳池，主要产品就是小吃和泳衣# E, O# P% Q H ]* e! M! y+ ]4 w
泳衣按每天增加100人(全年平均)计算，20人买泳衣，1000元收入。500元利润。
% q: ]) G" r! a7 w) n- }& q饮料、小吃和零食，增加不大，而且有补位效应。在这里吃了，别的就不吃了。" c: p5 w6 ]' I6 [$ n
3.4、会员开发7 D( o2 X+ [0 n# ?: Q7 G! A
因为没有游泳池，为戏水乐园办卡的可能性基本为零。0 a. z5 Q- u3 F- s' s5 u6 a
另外如果有游泳池，我们可以开发游泳教练，塑身减肥等服务。
- j' p, G8 z1 ?! `2 o" H8 e现在的情况，没有可开发资源。5 T: v" f. g' q: P+ s7 M1 S
这一模块的商业开发价值为零。7 f+ r! J) F2 w, y' y, s
5 J5 U1 w& b t0 |综上所述
% T0 c8 O/ M: D* h. O3 O# }# m1、增加戏水区，每年增加开支102万。
' E& b) v% p* @: w2、增加戏水区，固定资产投资增加30万
6 ?- e% C. H+ ^3、增加戏水区，每天增加直接收益1000元6 @9 B) c( p8 x5 q+ \! ?% |
4、增加戏水区，商业开发价值并没有明显改善
. R3 G0 ^( s# C2 @ w- |1 ~: l5、增加戏水区，需要在节假日增加425人才能冲抵成本。6、增加戏水区，防漏的技术难题增大
) e f+ ]8 T/ d, k) I! `# Y+ K7、增加戏水区，儿童公共风险系数明显增大 & {" w3 X4 H) A2 O% a; n( } I
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